一.单位基本情况

博州水产处2014年实有人数18人、在职14人、退休4人，其中：13人为参照公务员、1人为援博干部。

二、部门预算执行情况分析

2013年本年部门总收入249万元。

1、财政补助收入：128.9万元。

其中：（1）在职人员工资及津贴67万元；

（2）退休人员工资142006.80元；

（3）人员及公用经费385175元；

（4）病虫害控制专项资金100000元；

（5）其他水利支出120000元（赛湖渔业科技公司资产审计费35000元，赛湖渔业科技公司股权转让交易费85000元）。

2、其他收入1200919.18元（调整2012年自治区燃油补贴561237元，2013年自治区燃油补贴320643元，利息9403.85元，额河建管局付游艇费57500元，东海渔政局拨入经费50000元，湖北水产所拨入经费100000元，自治区水产局拨入经费100000元，保险公司赔付保险费2120元，津贴户转入15.33元）。

3、支出及结余情况

（1）病虫害控制（2130108）100000元，本处渔业管理98740元，结余1260元。

（2）赛湖渔业科技公司资产审计费35000元（2130399），支付润通财务公司35000元。

（3）赛湖渔业科技公司股权转让交易费85000元（2130399），支付五星产权交易公司该笔费用。

（4）行政运行费（2130301）1,078,825.65元（其中财政拨款1069421.8元，账户利息9403.85元）工资福利支出769,113.80元，商品和服务支出91,265.05元，对个人和家庭的补助收入218,446.80元。

（5）其他水利支出（2130399）本年收入1200919.18元（其中财政款35000元赛湖渔业资产评估费，85000赛湖渔业股权交易费，调整2012年自治区燃油补贴561237元，2013年自治区燃油补贴320643元）

结余资金系渔业病虫害控制资金，将在2014年付博思软件费用。

博州水产处

2014年9月15日

附件1：

附件2：

2013年博州水产处财政拨款“三公 ”经费

支出决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数7.1万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元；公务用车购置及运行经费决算5.2万元，主要用于：2013年末单位公务用车保有量为三辆，其中：上海赠与的渔政执法车一辆归还东海渔政局；公务接待经费决算1.9万元，主要用于：公务接待费主要用于湖北省农业厅副厅长一行10人考察博州水产业发展、接待自治区水产局冷水鱼调研一行15人活动、湖北省水产科研所一行5人来博调研等所发生的接待费用。

博州水产处

2014年9月15日

附件3：