一、部门基本情况

1、部门职能

我单位主要职能是：一是法律法规授权或行政机关委托的职能。如植物检疫、种子管理、农药管理及农业生产案件的受理、调查和查处，农产品质量安全监管等。二是技术服务职能。如：新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，主导品种和主推技术的筛选、集成、推广，植物病虫监测、预报、防治，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测，灾情、苗情、地力监测和报告等；三是农业公共信息和培训教育服务职能。如向农民提供农业技术、农产品和农资市场行情，农业发展、农业政策等方面的信息咨询与服务，对农民开展技术教育培训，全面提高综合素质等。四是以公益性农业技术服务为依托的经营性服务职能。按照放活经营性服务的要求，市场化方式运作，鼓励其它经济实体依法进入农业技术服务行业和领域参与基层经营性推广服务实体的基础设施投资、建设和运营，积极探索公益性农业技术服务的多种实现形式。

2、机构设置

我单位下设四站（推广站、经作站、植保站、土肥站）三室（办公室、情报资料室、化验室），共有在职人员62人。

二、部门年度收支情况

1、收入支出结构分析

2013年全年收入11,707,694.01元，财政补助收入7,361,451.96元,占总收入的62.88%;；事业收入46,535元，占总收入的0.4%；其他收入4,299,707.05元，占总收入的36.72%。

2.收入支出与上年度对比分析

与上年度各项收入支出的对比分析

（1）财政补助收入7,361,451.96元。

其中：

工资福利支出经费4,277,497.23元，较上年4,023,383.97元，增加254,113.26元，增涨比率为6.32%。增涨原因主要是较2012年相比，主要是人员工资增涨。

商品服务支出经费283,286.97元，较上年214,561.03元，增加68,725.94元，增涨比率32.03%，与上年相比主要是因为今年我单位迎接自治区级精神文明零基验收，以及职工的培训支出增加。

个人和家庭的补助支出经费1,867,667.76元，较上年1,542,169.56元，增加325498.2元，增涨比率为21.1%。增加原因主要是今年我单位根据州党委组织部门相关文件要求，加大了对退休职工、困难职工、遗属及基层共建单位的慰问帮扶，以及因工资增涨引起的住房公积金的增加。

项目经费93.3万元，其中：农业技术推广应用拨入48.2万元（其中棉花优质高效综合配套技术推广9万元，绿色小麦生产及多熟熟制综合技术示范推广6万元，粮饲兼用玉米优质高产高效综合技术应用推广6万元，主要病虫害预警预测与绿色防控技术7万元，高产高糖优质甜菜综合生产技术推广5万元，设施蔬菜综合生产技术示范推广6万元，耕地土壤肥力及养分、盐分定位监测4万,国家级测土配方技术成果转化利用5.2万元）；中央重大病虫害控制经费21万元；博州农业高科技示范园区建设项目24.1万元。

（2）其他收入393，007.05元。

其中2013年账户利息3,007.05元；博州玉米节水培肥栽培技术集成研究与示范项目30,000元，机采棉栽培技术试验示范项目20,000元，土壤重金属污染监测与数据录入汇总项目100,000元，自治区土肥站试验示范项目40,000元，自治区农科院拨田间肥效试验经费40,000元，自治区植保站病虫害控制经费6万元，博州玉米绿化生产技术示范研究与推广项目50,000元，博州农区鼠害监测与防治技术研究项目50,000元。

3.支出情况：2013年度博州农业技术推广中心支出总计11,629,585.32元。其中基本支出6,477,994.01元，项目支出5,151,591.31元。

（1）基本支出6,477,994.01元，较上年基本支出5,824,543.81元，增加653,450.2元，增涨比率为11.22%。主要原因是工资增涨以及因工资增涨引起的社保、住房公积金增加，以及对于退休干部、困难职工、基层共建单位救助、帮扶增加。

（2）项目支出5,151,591.31元，较上年1,036,900.38元，减少4,114,690.93元，增涨比率为396.83%。原因主要为农业高科技示范园区建设项目款。

（3）基本支出-对个人和家庭的补助支出中的其他支出项所列数字为职工探亲费。

博州农业技术推广中心

2014年9月11日

2013年博州农业技术推广中心

财政拨款“三公”经费支出情况说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数15.4万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算4.2万元，主要用于1人参加国家农业部组织赴澳大利亚水肥一体化技术培训；公务用车购置及运行经费决算8.2万元，主要用于车辆加油、维修、过路费等公务用车支出，2013年我单位未购置车辆，年末车辆保有数为3辆；公务接待经费决算3万元，31批次，605人次。

“三公”经费预决算差异：

1、公务用车预算数为20万元，年末决算数为8.2万元。下降原因：一是年初预算时高科技示范园区规划温室大棚建设、百果园、玫瑰园等绿化建设等，预算单位车辆费用为5万元，但年中因建设经费、园区规划等原因，致使项目未能开展；二是单位越野车达报废年限，修理费用太高，故2013年该车停止使用，致使当年车辆费用下降，同时一定程度上也影响了我单位业务工作的顺利及时开展。

2、年初接待费预算数为5万元，年末决算数3万元，下降原因为2013年单位严格遵照国家有关文件精神，严格控制了接待规模和接待标准、陪餐人数等。

3、因公出国境费用年初未预算，年末决算数为4.2万元。差异原因为我单位年初未有此项规划，年中接国家农业部通知，要求我单位至少1人参加赴澳大利亚水肥一体化培训。

博州农业技术推广中心

2014年9月11日

附件1：

附件2：

附件3：