一、部门基本情况

1．部门职能：本单位为具有独立的事业法人资格，为财政差额补助事业单位。主要从事水利工程勘察、测量、设计规划等工作。

2．机构情况：本单位年末机构为1个，为差额补助的事业单位。

3．人员情况：本单位编制为58人,实有72人，在职人员56人（援博干部1人），退休14人，遗属3人。其中：财政供养人员54人，在职40人，退休14人，聘用人员16人，遗属3人。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

2013年我单位本年部门收入总计为12,864,331.22元,其中：

（1）基本支出收入：2013年本级财政拨入人员工资2,200,165.92元；占总收入17.1%

（2）经营收入：经营收入10,664,165.30元。主要为设计、勘察、测量、水保等主要业务。占总收入的82.9%。

2．收入支出与预算对比分析

本年预算收入为2,200,165.92元，实际基本支出为2,200,165.92元，比年初预算在2013年8月新增从温泉县医院调入人员巴.其其克1人工资经费。其中基本支出中不含在职的津贴补贴。

3．收入支出与上年度对比分析

（1）2013年各项支出总计12,312,311.69元,其中：

基本支出情况：2013年基本支出2,200,165.92。其中：工资福利支出1,404,486.80元；商品和服务支出54,262.00元；对个人和家庭的补助支出741,417.12元。其中不含在职的津贴补贴。

（2）经营支出情况：2013年经营支出10,112,145.77元。其中：工资福利支出6,594,668.45元；商品和服务支出6,594,668.45元；销售税金302,342.89元。 经营支出中含自聘人员工资、社保等费用。

4．年末收支结余情况分析

本年度经营结余466,483.45元，弥补上年经营经营结余-85,536.08元，交纳企业所得税188,415.07元，本年累计经营结余为278,068.38元。