2017年度博州种子管理站部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州种子管理站部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
博州种子管理站是博州政府于1982年设立，根据博州政办发[2012]78号《关于印发博尔塔拉蒙古自治州种子管理站机构编制方案的通知》精神，我站隶属于自治州农业局管理的全额事业单位。
㈠主要职能。
⒈贯彻执行国家、自治区种子管理法律法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施；
⒉负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作；
⒊组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作；
⒋负责农作物种子质量检验工作；
⒌组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作；
⒍承办自治州农业局交办的其他事项。
㈡机构设置。
根据上述职责，博州种子管理站内设办公室、业务科2个内设机构（相当于科级）。列全额事业编制10名，其中:领导职数2名（副县级1名、正科级1名），内设机构科级领导职数2名。
㈢年末编制情况
博州种子管理站截至2017年底，编制人数10人，副县级领导干部1人，副高职称2人，中级职称4人（其中含副科级2人），未定级1人，工勤2人。
㈣实有人数情况。
博州种子管理站截至2017年底，在职人数10人，副县级领导干部1人，副高职称2人，中级职称4人（其中含副科级领导2人），未定级1人，工勤2人。2017年无人员变化。
退休人员3人：正高职称（享受厅级待遇）1人，副高职称1人，科级1人。财政发放独生子女奖励金，养老待遇金已转入社保发放。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州种子管理站（单位）部门决算包括：博州种子管理站（单位）部门本级决算。
纳入博州种子管理站（单位）2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入169.01万元,与上年相比，增加16.26万元，增长11%，支出166.29万元,与上年相比，增加14.71万元，增长9%，结余7.71万元，与上年相比，增加2.72万元，增长35%。增加主要原因是：人员工资、津贴调整增加，发放补助，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金，项目经费拨款等。
与预算相比情况。年初预算收入147.19万元，本年度决算收入169.01万元,与预算相比，增加21.81万元，增长13%，增加原因：工资类拨款增加，2017年取得自治区现代农业示范项目资金。年初预算支出147.19万元，决算支出166.29万元,与预算相比，增加19.10万元，增长11%，增加主要原因是：人员工资、津贴调整增加，发放补助，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金，项目经费拨款等。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计169.01万元，其中：财政拨款收入162.95万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.2万元，占1%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.86万元，占3%。增减变化的主要原因是：人员工资、津贴调整，发放补助，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等支出增加，因此工资类拨款增加。2017年取得自治区现代农业示范项目资金。
与预算相比情况。年初预算收入147.19万元，本年度决算收入169.01万元,与预算相比，增加21.81万元，增长13%；事业收入决算1.2万元,与预算相比，增加1.2万元，增长100%；其他收入决算4.86万元，与预算相比，增加4.86万元，增长100%。增加变化主要原因是：人员工资、津贴调整，发放补助，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等支出增加，因此工资类拨款增加。2017年取得自治区现代农业示范项目资金。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计166.29万元，其中：基本支出159.21万元，占96%；项目支出7.08万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资、津贴调整，发放补助，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等支出增加，因此工资类拨款支出增加。2017年取得自治区现代农业示范资金共计5万元，用于商品和服务支出5万元，主要是新品种试验支出经费。
与预算相比情况。年初预算支出147.19万元，本年支出决算合计166.29万元,与预算相比，增加19.09万元，增长11%，其中：基本支出决算159.21万元,与预算相比，增加12.01万元，增长8%；项目支出决算7.08万元,与预算相比，增加7.08万元，增长100%。增减变化主要原因是：人员工资、津贴调整，发放补助，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等支出增加，因此工资类拨款支出增加。2017年取得自治区现代农业示范资金共计5万元，用于商品和服务支出5万元，主要是新品种试验支出经费。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入162.95万元，与上年相比，增加16.92万元，增长10%。增减变化的主要原因是：人员工资、津贴调整，发补助，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等支出增加，因此工资类拨款增加。2017年取得自治区现代农业示范项目资金。财政拨款支出162.95万元，与上年相比，增加16.92万元，增长10%。其中：基本支出157.95万元，项目支出5万元。增减变化的主要原因是：人员工资、津贴调整，发放补助，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等支出增加，因此工资类拨款增加。2017年取得自治区现代农业示范资金共计5万元，用于商品和服务支出5万元，主要是新品种试验支出经费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况。年初财政拨款预算147.19万元，本年度财政拨款决算收入162.95万元，与预算相比，增加15.76万元，增长10%。增减变化的主要原因是：人员工资、津贴调整，发放补助，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等支出增加，因此工资类拨款增加。2017年取得自治区现代农业示范项目资金。财政拨款决算支出162.95万元，与预算相比，增加15.76万元，增长10%。增减变化的主要原因是：人员工资、津贴调整，发放补助，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等支出增加，因此工资类拨款增加。2017年取得自治区现代农业示范资金共计5万元，用于商品和服务支出5万元，主要是新品种试验支出经费。财政拨款结转结余0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出162.95万元，与上年相比，增加16.92万元，增长10%。增减变化的主要原因是：人员工资、津贴调整，发放补助，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等支出增加，因此工资类拨款增加。2017年取得自治区现代农业示范资金共计5万元，用于商品和服务支出5万元，主要是新品种试验支出经费。其中：按功能分类科目，208（类）社会保障和就业支出16.31万元，20805（款）行政事业单位离退休16.31万元，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.31万元；213（类）农林水支出146.64万元，21301（款）农业146.64万元，2130104（项）事业运行141.64万元，2130199（项）其他农业支出5万元。按经济分类科目，301（类）工资福利支出135.85万元，30101（款）基本工资42.85万元，30102（款）津贴补贴38.93万元，30103（款）奖金3.59万元，30104（款）其他社会保障缴费14.95万元，30107（款）绩效工资9.42万元，30108（款）机关事业单位基本养老保险缴费16.83万元，30109（款）职业年金缴费0.19万元，30199（款）其他工资福利支出9.09万元。302（类）商品和服务支出10.62万元，30201（款）办公费1.15万元，30302（款）印刷费0.11万元，30204（款）手续费0.01万元，30205（款）水费0.15万元，30306（款）电费0.36万元，30207（款）邮电费0.88万元，30208（款）取暖费0.83万元，30211（款）差旅费1.73万元，30213（款）维修（护）费0.74万元，30216（款）培训费0.03万元，30217（款）公务接待费0.008万元，30226（款）劳务费0.3万元，30327（款）委托业务费1.42万元，30228（款）工会经费0.59万元，30229（款）福利费1.06万元，30231（款）公务用车运行维护费0.71万元，30239（款）其他交能费用0.32万元，30240（款）税金及附加费用0.23万元。303对个人和家庭的补助16.05万元，30309（款）奖励金4.07万元，30311（款）住房公积金10.1万元，30314（款）采暖补贴1.89万元。310（类）其他资本性支出0.43万元，31002（款）办公设备购置0.43万元。
与预算相比情况。年初预算一般公共预算财政拨款支出147.19万元，本年度财政拨款决算支出162.95万元，增加15.76万元，增长10%。增减变化的主要原因是：人员工资、津贴调整，发放补助，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等支出增加，因此工资类拨款增加。2017年取得自治区现代农业示范资金共计5万元，用于商品和服务支出5万元，主要是新品种试验支出经费。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无变化。
与预算相比情况：未安排预算，与预算相比增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：未安排预算，与预算相比增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余7.71万元。与上年相比，增加2.72万元，增长35%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.72万元，比上年增加0.37万元，增长51%，增加原因是由于驻村、公务和项目需要，主要用于公务接待、车辆维修维护、燃料、保险、过路费等支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占98%，比上年增加0.38万元，增长53%，增加原因是由于驻村、公务和项目需要，主要用于车辆维修维护、燃料、保险、过路费等支出；公务接待费支出0.0075万元，占1%，比上年减少0.0071万元，降低95%，减少原因是公务和项目减少，公务接待支出减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。州种子站全年安排出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0.71万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.71万元。主要用于车辆维修维护、燃料、保险、过路费等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.0075万元。具体是：国内公务接待支出0.0075万元，主要是公务和项目减少，公务接待支出减少等。博州种子管理站单位国内公务接待1批次，3人次。
与预算相比情况。年初“三公”经费预算1.7万元，本年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.72万元，比预算减少0.98万元，减少136%，减少原因是由于公务和项目较上年减少，主要用于公务接待、车辆维修维护、燃料、保险、过路费等支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费决算支出0.71万元，比预算减少0.69万元，降低97%，减少原因是由于公务和项目较上年减少，主要用于车辆维修维护、燃料、保险、过路费等支出；公务接待费支出0.0075万元，占1%，比上年减少0.0071万元，降低95%，减少原因是公务和项目减少，公务接待支出减少。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州种子管理站单位机关运行经费支出6.05万元，比上年增加1.53万元，增长25%，主要原因是“访惠聚”办公经费、购值班备勤用品、日常办公经费等支出有所增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
2017种子站政府采购计划1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计215.79万元，其中：流动资产23.28万元，固定资产192.5万元，其中：房屋600（平方米），价值30.13万元，共有车辆1辆，价值31.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值130.44万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州种子管理站单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算14.79万元，项目支出决算7.08万元。年末本部门单位民生项目0个和重点支出项目3个的绩效评价开展情况及结果：
1.自治区转基因监管查处补助经费项目
2016年自治区种子管理总站支持专项业务经费1.39万元，主要用于开展全州的种子质量监督检验工作，开展春季市场质量监督检查、夏季种子生产基地田间检验、秋季市场质量抽查和玉米种子转基因监管。项目资金支出1.39万元，支出主要用于项目办公支出、项目工作人员差旅费和种子市场监督检查车辆费用等。通过项目实施，及时化解质量纠纷，为农民挽回损失，增加农民收入，为博州的农业生产安全作出了贡献。
2.自治区棉花转基因品种摸底调查经费项目
2016年自治区种子管理总站支持专项业务经费3万元，主要用于开展全州的棉花种子质量监督检验工作，开展春季市场棉花种子质量监督检查、夏季棉花种子生产基地田间检验、秋季市场棉花种子质量抽查和转基因监管。项目资金支出0.09万元，结余2.91万元，支出主要用于项目工作人员差旅费、项目办公费等。因此项目为延续性项目，所以继续用于下一年该项目支出。
⒊自治区大豆品种试验补助经费项目
2016年自治区种子管理总站支持专项业务经费0.6万元，主要用于大豆新品种试验，加快大豆新品种的更新换代步伐，进一步提高我州新品种示范的带动作用。项目资金支出0.6万元，支出主要用于项目人员差旅费、试验地专用材料费、水电费、试验地劳务费等。通过项目的实施，起到科技典型示范带头作用，产生了显著的经济效益和社会效益。
⒋自治区现代农业示范资金项目
2017年自治州财政支持专项业务经费5万元，主要用于良种繁育、新品种选育、引进、推广工作，以及加强棉花“三圃田”建设和品种选育能力。项目资金支出5万元，支出主要用于项目工作车辆费用、差旅费、检验室水电费、耗材款、试验材料整理、报送、装订、邮寄费用、试验地劳务费、试验地委托管理业务费等。通过项目实施，完成了各项工作目标，为博州2017年各项种子工作的顺利完成打好了基础，建立了海南育种基地，三圃田株行、株系品系取得成效。
⒌自治区转基因查处补助经费项目.
2017年自治区种子管理总站支持专项业务经费3万元，主要用于全州种子质量监管、执法检查、市场监管工作，开展春季市场质量监督检查、夏季生产基地质量监督检查、秋季市场质量抽查。对维护品种权保护权益、打击套牌侵权、违法转基因制种等种子违法行为开展专项治理行动，对全州主要农作物种子市场及生产开展监督检查。对社会举报投诉及检查发现案件进行查处，加强种子打假宣传。因项目资金到账时间晚，所以项目支出0万元，结余3万元，因此项目为延续性项目，所以继续用于下一年该项目支出。
⒍自治区信息统计建设经费项目
2017年自治区种子管理总站支持专项业务经费1.8万元，主要用于市场监管信息报送，根据自治区种子管理总站要求，重点报送清查种子生产经营资格、强化种子执法检查、受理种子咨询和种子投诉案件、加强种子质量监督管理工作和新品种保护工作、建立投诉接待处理制度及要求报送的各类材料、报表等，为自治区及时提供博州种子工作动态，为统筹安排全疆种子工作提供支持。因项目资金到账时间晚，所以项目支出0万元，结余1.8万元，因此项目为延续性项目，所以继续用于下一年该项目支出。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）农林水支出01（款）农业04（项）：指农林水支出农业事业运行；213（类）农林水支出01（款）农业99（项）：指农林水支出其他农业支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
