2017年度新疆夏尔希里自然保护区管理站部门决算公开说明

目 录

第一部分 新疆夏尔希里自然保护区管理站部门单位概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

二、 部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 新疆夏尔希里自然保护区管理站概况

一、新疆夏尔希里自然保护区管理站基本情况

1.主要职能

新疆夏尔希里自然保护区管理站根据新政函（2000）130号文件规定成立于2000年6月，单位性质是属科级，参照公务员法管理事业单位，隶属博州林业局。其业务职能：保护森林及野生动植物资源，自然科学研究、自然保护宣传教育、维护生态平衡。夏尔希里保护区决算工作任务：新疆夏尔希里自然保护区管理站属预算管理全额拨款单位，资金主要源于地方财政拨入财政经费及中央财政森林生态效益补偿基金和天然林保护区工程项目资金。2017年度夏尔希里保护区公务用车编制2辆，现实有公务用车2辆。

2.机构设置情况

根据职责，新疆夏尔希里保护区2017年部门决算编制范围内设5个机构：办公室、财务室、天保办、护林防火办、综合业务室。

3.年末编制情况和实有人数情况

夏尔希里保护区人员构成情况：根据博州人民政府批准，2009年1月从事业单位改制为参照公务员管理。三定方案核定人员编制人数15人，现有在职职工16人，其中：科级3人，科员8人，工人5人，其中：合同制工人1人（伯克不拉特），退休人员1人（雪莲）。2009年开始执行参照公务员管理单位。

二、新疆夏尔希里自然保护区管理站决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆夏尔希里自然保护区管理站（单位）部门决算包括：新疆夏尔希里自然保护区管理站部门本级决算。

纳入新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆夏尔希里自然保护区管理站本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入796.7万元,与上年相比，减少105.8万元，降低13.2%，支出455.7万元,与上年相比，减少216.5万元，降低47.5%，结余645.7万元，与上年相比，增加341.6万元，增长52.7%。增减变化主要原因是：2016年有湿地项目资金收入，2017年没有湿地项目，2017年增加了防火隔离带项目，但资金相对2016年的湿地项目资金少，因此收入减少。支出减少原因是因保护区内国防道路维修，修建保尔德水库，导致天然林保护工程、湿地项目资金工程未能按时实施 ，造成进度缓慢。

与预算相比情况:2017年年初预算收入为195.1万元，决算较年初预算数增加601.6万元，增长309%；支出预算数为195.1万元，决算与预算相比，增加260.6万元，增长133.6%。差异原因分析:原因主要为2017年增加项目资金。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计796.7万元，其中：财政拨款收入796.7万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入（利息收入）0.73万元，占0.09%。增减变化的主要原因是：项目资金收入减少。

与预算相比情况。 2017年年初预算收入为195.1万元，决算数为796.7万元，增加601.6万元，增长309%。差异原因分析:原因主要为2017年增加项目资金。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计455.7万元，其中：基本支出197.2万元，占43.3%；项目支出258.5万元，占56.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，增减变化的主要原因是：因保护区内国防道路维修，修建保尔德水库，导致天然林保护工程、湿地项目资金工程未能按时实施 ，造成进度缓慢。项目资金工程进度延缓。

与预算相比情况：2017年支出预算数195.1万元，2017年支出决算数455.7万元，增加260.6万元，增长133.6%。差异原因分析，原因是2017年增加项目资金，资金下拨较晚，未能及时实施。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入796.7万元，与上年相比，减少105.8万元，降低13.2%。增减变化的主要原因是：项目资金收入减少。财政拨款支出455.7万元，与上年相比，减少216.5万元，降低47.5%。其中：基本支出197.2万元，项目支出258.5万元。增减变化的主要原因是：基本支出基本持平，原因是2017年没有工资增减变动；项目支出减少原因是因保护区内道路维修，天然林保护工程、湿地项目未能实施。财政拨款结转结余645.7万元，与上年相比，增加341.6万元，增长52.9%。增减变化的主要原因是：保护区内国防道路维修，修建保尔德水库，导致天然林保护工程、湿地项目资金工程未能按时实施，造成进度缓慢。

与预算相比情况：

2017年年初预算财政拨款收入为195.1万元，决算数为796.7万元，增加601.6万元，增长309%；2017年年初财政拨款支出数195.1万元，2017年决算支出数为455.7万元，增加260.6万元，增长133.6%。差异原因分析。原因是2017年年末增加防火隔离带项目资金。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出455.7万元。与上年相比，减少216.5万元，降低47.5%。增减变化的主要原因是：项目资金支出减少。其中：按功能分类科目，节能环保支出35.85万元，农林水支出419.85万元。2130210林业自然保护区支出173.4万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.06万元，2299901其他支出0.72万元。2130209森林生态效益补偿基金支出129.3万元，2110501森林管护支出35.85万元，2130205森林培育支出21.43万元，2130212湿地保护支出54.9万元，2130299其他林业支出6.24万元。2130207森林资源管理支出10.8万元。 按经济分类：按经济分类科目，工资福利支出164.30万元,其中:基本工资:56.26万元,津贴补贴48.56万元,其他社会保障缴费12.35万元,绩效工资19.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.06万元；商品和服务支出274.2万元,其中:办公费:5.41万元,印刷费6.98万元,咨询费1.23万元,手续费0.2万元，电费1.96万元,邮电费0.86万元,取暖费4.72万元，差旅费1.96万元,培训费4.88万元，公务接待费0.09万元，劳务费110万元,公务用车运行维护费7.58万元;对个人和家庭补助17.23万元,其中:奖励金0.09万元,住房公积金14.88万元,采暖补贴2.61万元。

与预算相比情况： 2017年年初一般公共预算财政拨款支出数195.1万元，2017年决算支出数为455.7万元，增加260.6万元，增长133.6%。差异原因分析。原因是2017年增加防火隔离带项目资金。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况。预算数为0万元，决算与预算一致。无其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：预算数为0万元，决算与预算一致。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余645.7万元。与上年相比，增加341.6万元，增长52.9%。

其中财政拨款结转结余645.7万元。与上年相比，增加341.6万元，增长52.9%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.65万元，比上年减少0.19万元，降低2.5%，减少原因是控制公务用车级公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无因公出国（出境）；公务用车购置及运行维护费支出7.56万元，占98%，比上年减少0.18万元，降低2.3%，减少原因是控制公务用车用量；公务接待费支出0.094万元，占0.2%，比上年减少0.2万元，降低2.5%，减少原因是控制公务用车用量。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.56万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.56万元。主要用于夏尔希里保护区林区护林防火、林区巡护、资源监测、科研、冬季实施森林抚育项目运送人员及物资等。2017年，新疆夏尔希里自然保护区管理站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.094万元。具体是：国内公务接待支出0.094万元，主要是林业项目检查验收、专家教授在保护区内进行科研调查支出等。新疆夏尔希里自然保护区管理站国内公务接待3批次，15人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.2万元，决算与预算相比，减少0.55万元，降低6.7%。减少原因是控制公务用车的用量。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆夏尔希里自然保护区管理站机关运行经费支出14.9万元，比上年增加8.5元，增长57%，主要原因是：公用经费增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆夏尔希里自然保护区管理站政府采购计划194.6万元，其中：政府采购货物支出25.1万元、政府采购工程支出169.5万元、政府采购服务支出0万元；实际采购189.3万元，其中：政府采购货物支出24.6万元、政府采购工程支出164.7万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计328.6万元，其中：流动资产663.7万元，固定资产328.6万元，其中：房屋163（平方米），价值20.1万元，共有车辆2辆，价值49.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值259.1万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆夏尔希里自然保护区管理站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算904.3万元（其中：上年结转302.7万元），项目支出决算258.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.天然林资源保护工程项目

2017年天然林资源保护工程二期项目预算资金193.04万元（含上年结转6.2万元），已全部到位，支出数为42.05万元，结转结余150.99万元。因资金下拨较晚，部分工程未实施，2018年继续使用。

绩效评价工作开展情况：前期准备。根据自治区林业厅及博州林业局对夏尔希里保护区天然林保护管理要求，按照保护区的实际及上一年度管护质量情况，制定《新疆夏尔希里自然保护区管理站天然林保护工程（二期）2017年度实施方案》分配资金计划实施方案。组织过程。成立中央转移支付资金（天然林资源保护管理补助资金）项目管理领导小组，根据《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的文件精神，加强天然林资源保护工程项目资金的全过程监督管理；单独设立转移支付资金（天然林资源保护管理补助资金）账套；提高资金使用效率，确保管理补助资金项目资金保质保量按期完成。分析评价。做好组织到位、人员到位、保障到位，确保夏尔希里保护区天然林资源保护管理补助资金工作有序开展，保障林区资源安全得到保护、生态稳定发展，提高保护区设施建设，保障管护人员的生活质量。

未按期完成。因保护区地处位置，2017管控力度加强，部对对保护区域内的道路进行维修，错过建设期（6月至9月），保护区地处山区，天气冷的早，导致保护区内管护站建设及设施维护项目未按期完成。已办理管护站建设、附属工程建设及设施维护项目政府采购，计划2018年底前100%完成。

综合评价结果：天然林资源保护工程二期项目实施，森林生态系统得以休养生息，保持水土、涵养水源等方面发挥着重要作用，生态保护意识增强，保护区具有原始性、丰富性和生物多样性的主要特点，有效保护好这座独特的动植物基因库，是实现当地社会经济可持续发展的有力保障和支撑。确保保护区及周边环境健康、持续发展。进一步巩固天然林保护工程建设良好成果。

2.森林生态效益补偿补助项目

2017年森林生态效益补偿补助预算资金188.74万元（上年结转12.96万元）已全部到位，支出数为129.32万元，结转结余59.42万元；未完成的是国家级管护人员绩效奖、精神文明奖、综治奖的发放在2019年3月底前完成，通过厉行节约及控制公务用车的管理，节约巡护车辆费用。2018年继续使用。

绩效自评工作开展情况：前期准备。根据自治区林业厅及博州林业局对夏尔希里保护区国家级公益林的保护要求，按照保护区的实际及上一年度管护质量情况，制定了《新疆夏尔希里自然保护区管理站2018年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补助）实施方案》，资金分配使用按照此方案执行。组织过程。成立中央转移支付资金（森林生态效益补偿）项目管理领导小组，根据《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的文件精神，加强森林生态效益补助项目资金的全过程监督管理,单独设立转移支付资金（森林生态效益补偿）账套；提高资金使用效率，确保森林生态效益补偿项目资金保质保量按期完成。分析评价。做好组织到位、人员到位、保障到位，确保夏尔希里保护区国家级公益林工作有序开展，保障国家级公益林管护人员生活状况，林区资源安全得到保护、生态稳定发展。

综合评价结果：通过项目的实施，保护区管理措施正在逐步健全，能有效地利用国家政策，全方位的开展保护区内外工作，工作取得一定的成绩，各种野生动植物资源得到有效保护。

项目实施的可持续影响分析。通过项目的实施进一步维护了保护夏尔希里自然保护区生态的完整性，不使其遭受破坏和污染，保护野生生物资源的生存环境，防范一切外来破坏活动，使生物种群自然发展，继续维护了夏尔希里景观的自然性，杜绝一切人为破坏和人为干扰，继续强化了对保护区的保护。同时为建设人工生态系统提供基础蓝本，为更好的利用和管理自然生态环境和自然资源，保证使自然资源永续利用提供了良好的生态基础。森林生态系统得以休养生息，进一步巩固保护区生态保护工程建设良好成果。

3、天然林资源保护工程（二期）资源管理项目

2017年天然林资源保护工程（二期）资源管理资金42万元已全部到位（上年结转42万元），2017年支出数为10.8万元，结转结余31.2万元；工程已完成招投标，预付工程款，2018年完成并验收。

绩效自评工作开展情况㈠前期准备：前期准备。根据自治区林业厅及博州林业局对夏尔希里保护区国家级公益林的保护要求，按照保护区的实际及上一年度管护质量情况，制定了新疆夏尔希里自然保护区管理站2016年中央财政林业改革发展资金森林资源管理（管护站建设）方案，资金分配使用按照此方案执行。组织过程。成立中央转移支付资金森林资源管理（管护站建设）项目管理领导小组，根据《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的文件精神，加强森林资源管理项目资金的全过程监督管理,提高资金使用效率，确保森林资源管理项目资金保质保量按期完成。分析评价。做好组织到位、人员到位、保障到位，确保夏尔希里保护区森林资源管理（管护站建设）工作有序开展，保障保护区工作良好状况，为林区管护人员生活提供保障，促使生态稳定发展。

综合评价结果：天然林资源保护工程二期追加资金改善民生，保持林区社会稳定，对实现林区和谐具有重大的长远意义，得到了良好的发展。

4、森林抚育工程项目

2017年森林抚育资金49万元已全部到位，2017年支出数为21.43万元，结转结余27.57万元，由于保护区的抚育项目在冬季实施，导致工程未完工，2018年继续使用，2018年4月底100%完工。

绩效自评工作开展情况：前期准备。根据自治区林业厅及博州林业局对夏尔希里保护区国家级公益林的保护要求，按照保护区的实际及上一年度管护质量情况，制定了《新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年中央财政林业改革发展资金（森林抚育项目）实施方案》，资金分配使用按照此方案执行。组织过程。成立中央转移支付资金（湿地保护资金）项目管理领导小组，根据《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的文件精神，加强湿地项目资金的全过程监督管理,提高资金使用效率，确保森林抚育项目资金保质保量按期完成。分析评价。做好组织到位、人员到位、保障到位，确保夏尔希里保护区湿地保护工作有序开展，保障森林抚育修枝剪枝工作良好状况，林区资源安全得到保护、生态稳定发展。

综合评价结果：森林抚育工程项目实施提高了管护人员收入，保护现有的森林资源，扩大了森林面积，提高林分质量，改善生态环境。

5、湿地保护项目资金

中央财政转移支付湿地保护项目资金专项预算300万元。其中：2016年实际结转资金241.51万元，2017年绩效目标完成54.9万元。因保护区所处位置，2017管控力度加强，部对对保护区域内的道路进行维修，错过建设期（6月至9月），保护区地处山区，天气冷的早，导致保护区内管护站建设及设施维护项目未按期完成，2018年继续使用。确保预算经费用于夏尔希里保护区湿地项目业务开展，以保障国家湿地资源的良好发展及保护。

绩效自评工作开展情况：前期准备。根据自治区林业厅及博州林业局对夏尔希里保护区国家级公益林的保护要求，按照保护区的实际及上一年度管护质量情况，制定了《新疆夏尔希里自然保护区管理站2018年中央财政林业改革发展资金（湿地保护资金）实施方案》，资金分配使用按照此方案执行。组织过程。成立中央转移支付资金（湿地保护资金）项目管理领导小组，根据《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的文件精神，加强湿地项目资金的全过程监督管理,提高资金使用效率，确保湿地保护资金保质保量按期完成。分析评价。做好组织到位、人员到位、保障到位，确保夏尔希里保护区湿地保护工作有序开展，保障湿地状况，林区资源安全得到保护、生态稳定发展。

综合评价结果：通过项目的实施进一步维护了保护夏尔希里自然保护区生态的完整性，不使其遭受破坏和污染，保护野生生物资源的生存环境，防范一切外来破坏活动，使生物种群自然发展，继续维护了夏尔希里景观的自然性，杜绝一切人为破坏和人为干扰，继续强化了对保护区的保护。同时为建设人工生态系统提供基础蓝本，为更好的利用和管理自然生态环境和自然资源，保证使自然资源永续利用提供了良好的生态基础。

6、林业防灾减灾防火隔离带项目

中央财政转移支付林业防灾减灾防火隔离带资金专项预算190万元。用于防火隔离带建设及林区生态保护设备建设。以保障国家森林资源的良好发展及保护。由于资金在年底拨入，工程未实施，2018年继续使用。

绩效自评工作开展情况：前期准备。根据自治区林业厅及博州林业局对夏尔希里保护区防火隔离带项目的要求，制定了《新疆夏尔希里自然保护区管理站2017年中央财政林业改革发展资金（林业防灾减灾）实施方案》，资金分配使用按照此方案执行。组织过程。成立中央转移支付资金（林业防灾减灾森林防火隔离带）项目管理领导小组，根据《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的文件精神，加强森林防火隔离带项目资金的全过程监督管理,单独设立转移支付资金账套；提高资金使用效率，确保林业防灾减灾森林防火隔离带保质保量按期完成。

综合评价结果：因资金到位时间晚，错过了在保护区的良好实施期。于2018年继续实施。项目实施的生态效益分析暂无；项目实施的可持续影响分析暂无。

无其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）02（款）10（项）：指林业自然保护区。213（类）02（款）09（项）：指中央财政林业改革发展森林生态效益补偿资金。211（类）05（款）01（项）天然林资源保护工程资金 。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）02（款）07（项）：指森林资源管理。213（类）02（款）05（项）指森林培育 。213（类）02（款）34（项）：指林业防灾减灾。229（类）99（款）01（项）指其他林业支出 。213（类）02（款）12（项）指湿地保护。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》