2017年度博州农业技术推广中心部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州农业技术推广中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、博州农业技术推广中心部门决算单位构成

第二部分 博州农业技术推广中心部门决算情况说明

一、博州农业技术推广中心收支总体情况

（一）博州农业技术推广中心收入支出决算总体情况说明

（二）博州农业技术推广中心收入总体情况说明

（三）博州农业技术推广中心支出总体情况说明

二、博州农业技术推广中心财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、博州农业技术推广中心结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 博州农业技术推广中心部门决算报表

一、报表封面

二、博州农业技术推广中心收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、博州农业技术推广中心资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、博州农业技术推广中心决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分

博州农业技术推广中心部门决算概况

一、博州农业技术推广中心基本情况

1、单位职能

我单位主要职能是：一是法律法规授权或行政机关委托的职能。如植物检疫、种子管理、农药管理及农业生产案件的受理、调查和查处，农产品质量安全监管等。二是技术服务职能。如：新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，主导品种和主推技术的筛选、集成、推广，植物病虫监测、预报、防治，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测，灾情、苗情、地力监测和报告等；三是农业公共信息和培训教育服务职能。如向农民提供农业技术、农产品和农资市场行情，农业发展、农业政策等方面的信息咨询与服务，对农民开展技术教育培训，全面提高综合素质等。四是以公益性农业技术服务为依托的经营性服务职能。按照放活经营性服务的要求，市场化方式运作，鼓励其它经济实体依法进入农业技术服务行业和领域参与基层经营性推广服务实体的基础设施投资、建设和运营，积极探索公益性农业技术服务的多种实现形式。

2、机构情况及增减变动原因

博州农业技术推广中心独立核算单位1个，法人机构设置1个，与上年相比无变化。根据博州政办发【2012】77号文件核定，中心内设机构四站三室（农业技术推广站、土壤肥料工作站、经济作物实验站、植物保护站、中心化验室、办公室、情报资料室）。

3、人员编制情况及增减变动原因

2017年年末我单位人员编制数为62人，较上年减少1人。实际在职人员58人（其中2人为我单位原试验场自收自支工人，因试验场拆迁，现2人经费由州财政拨付），较上年净减少4人。具体情况为：退休5人（张学东、齐其克、赵丰琴、努尔兰、聂爱湘），新招录1人（杨玉珍）。

2017年年末退休人员35人。较上年净增加4人。具体情况：退休5人张学东、齐其克、赵丰琴、努尔兰、聂爱湘），去世1人（周广德）。

二、博州农业技术推广中心决算单位构成。

从决算单位构成看，博州农业技术推广中心部门决算包括博州农业技术推广中心部门本级决算，无所属单位决算。

纳入博州农业技术推广中心2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州农业技术推广中心本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入12,21.51万元，与上年相比，增加213.5万元，增长21.18%。2017年度支出1256.94万元，与上年相比，增加988万元，增长27.22%。结转79.02万元，与上年相比，减少35.43万元，降低30%。无结余资金，与上年相比，减少0万元，减少0%。收支增减变化主要原因是：一是支付了原老农业局及博州蝗虫防治站2014—2016年三年的取暖费。二是化验室进行了改造和设备更新。结转结余资金变化主要原因是因为2017年度大部分项目结题完工。

与预算相比情况。2017年收入决算数为1221.51万元，完成预算数的115.23%；增加原因主要是财政追加拨付了原老农业局及博州蝗虫防治站2014—2016年三年的取暖费；支出决算数为1256.94元，完成预算数的118.57%。增加变动原因主要是一是支付了原老农业局及博州蝗虫防治站2014—2016年三年的取暖费。二是化验室进行了改造和设备更新。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1221.51万元，其中财政拨款收入1199.01万元,占总收入的98.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款0万元，占总收入的0%；其他收入22.50万元，占总收入的1.84%。增减变化的主要原因是：财政补助收入与上年相比，增加226.75万元，原因主要为：病虫防控经费增加；财政追加2015-2017年农业系统三年的取暖费经费拨款；人员工资增加。事业收入较上年相比，减少1.74万元，原因主要为今年无财政专户拨款；其他收入较上年增加8.21万元，一是组织部拨付青年科技人才培养经费；二是博乐市农业技术推广中心转拨国家级测土配方项目化验经费。

与预算相比情况。2017年年初收入预算数为972.1万元，年末决算数为1199.01万元。其中：财政拨款收入预算数为972.10万元，决算数1,221.51万元，较年初预算增加249.41万元，增涨比率25%。产生差异的原因主要为以下三方面：一是病虫防控经费增加；二是财政追加2015-2017年农业系统三年的取暖费经费拨款；三是人员工资增加。2017年年初事业收入预算数0万元，决算数0万元，较年初预算无增减变化。2017年年初其他收入预算数0万元，决算数22.50万元，较年初预算增加22.5万元，增加100%，增加原因：一是组织部拨付青年科技人才培养经费；二是博乐市农业技术推广中心转拨国家级测土配方项目化验经费。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1256.94万元，其中：基本支出1050.51万元，占83%；项目支出206.43万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出较上年增加154.82万元，主要原因是支付了2015-2017年三年农业系统的取暖费、人员工资及社保缴费增加；项目支出较上年增加114.14万元，主要原因是2017年度大部分项目完工结题。

与预算相比情况。2017年年初支出预算数为1060.1万元，年末决算数为1256.94万元，增加1196.84万元，增涨18 %。其中：基本支出年初预算数为1004.5万元，年末决算数1050.51万元，较年初预算增加46.01万元，增加4%，产生差异的原因主要是财政清欠了三年的取暖费及人员工资及社保缴费支出增加；项目支出年初预算数为55.6万元，年末决算数为206.43万元，较年初预算数增加150.83万元，增加271%，原因主要为：一是大部分以前年度项目结题完工；二是化验室搬迁改造、分析化验仪器设备更新完成；三是农作物病虫害情况较严重，相应的差旅费、专用材料料支出金额增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1199.01万元，较上年增加244.25万元，增长25.58%，原因主要是财政拨付了原老农业局及博州蝗虫防治站2014—2016年三年的取暖费，人员工资及社会保障缴费增加。财政拨款支出总计1150.01万元，较上年增加176.51万元，增长18%。其中基本支出1050.01万元，项目支出100万元。原因主要为：一是支付了原老农业局及博州蝗虫防治站2014—2016年三年的取暖费。二是化验室进行了改造和设备更新。财政拨款结转49万元，与上年相比增加49万元，增加100%，原因主要是因为拨款时间较晚，拨款时，农作物病虫害重点防治期已过，项目开展后无法达到预期效益，只能在2018年开展（其中设施桃项目合同签订的实施年度为2018年）。

与预算相比情况。2017年年初财政拨款收入预算为972.10万元，决算收入1199.01万元，增加226.91万元，增涨比率23%。财政拨款支出预算为972.1万元，决算支出1150.01万元，增加177.91万元，增长18%。变动原因主要是较上年预算，财政拨付了原老农业局及博州蝗虫防治站2014—2016年三年的取暖费及人员工资及社保缴费的增涨。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1151.01万元，与上年相比，增加176.51万元，增长18%。变动原因主要：一是支付了原老农业局及博州蝗虫防治站2014—2016年三年的取暖费。二是化验室进行了改造和设备更新。其中，

按功能支出分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.87万元，2080506机关事业单位职业年金保险缴费支出10.08万元，2030106科技转化与推广服务941.04万元。

按支出经济分类科目，30101基本工资256.94万元，30102津贴补贴234.38万元，30103奖金22.09万元，30104其他社会保障缴费99.48万元，30107绩效工资70.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费106.72万元，30109职业年金缴费10.08万元，30199其他工资福利支出72.15万元，30201办公费10.24万元，30202印刷费1.25万元，30203咨询费0.15万元，30204手续费0.07万元，30205水费0.23万元，30206电费2.81万元，30207邮电费0.86万元，30208取暖费37.39万元，30209物业管理费4.79万元，30211差旅费9.64万元，30213维修（护）费5.47万元，30214租赁费1.26万元，30216培训费1.12万元，30217公务接待费0.78万元，30218专用材料费10.34万元，30226劳务费2.03万元，30228工会经费3.74万元，30229福利费6.74万元，30231公务用车运行维护费17.08万元，30239其他交通费用0.18万元，30304抚恤金7.13万元，30305生活补助3.67万元，30307医疗费2.9万元，奖励金22.2万元，住房公积金64.03万元，30314采暖补贴13.18万元，30399其他对个人和家庭的补助支出0.14万元，31002办公设备购置7.22万元，31003专用设备购置20.18万元，31005基础设施建设8.23万元，31006大型修缮12.37万元。

与预算相比情况。2017年年初支出预算数为972.1万元，增加177.91元，增涨比率为18%。变动原因主要：一是支付了原老农业局及博州蝗虫防治站2014—2016年三年的取暖费。二是化验室进行了改造和设备更新。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化原因：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化原因：与上年一致。

与预算相比情况。预算数为0万元，决算与预算一致。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化原因：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况。预算数为0万元，决算与预算一致。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转79.02万元。与上年相比，减少35.43万元，降低30.96%。2017年度财政拨款无结余情况，与上年相比，无变化。

其中财政拨款结转49万元。与上年相比，增加49万元，增长100%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公经费”支出总计17.87元，较上年减少0.06万元，降低0.34%。增减变动原因主要是加强了单位用车的管理制度执行力度，严格控制接待标准和陪餐人数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）；原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出17.08万元，占95%，比上年增加0.005万元，增涨0.03%，增加原因是单位公务用车均已达报废年限，修理费及油耗增加；公务接待费支出0.78万元，占0.04%，比上年减少0.27万元，降低25.38%。减少原因是严格控制接待标准和陪餐人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州农业技术推广中心全年使用一般公共预算财政安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费支出17.08万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.08万元。主要用于农业技术推广业务等。2017年，博州农业技术推广中心一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.78万元。具体是：国内公务接待支出0.78万元，主要是全国性农业生产及植保会议在博州召开等。博州农业技术推广中心国内公务接待5批次，132人次。

与预算相比情况说明：2017年“三公”经费预算支出总计20.5万元，实际支出17.87万元，较预算减少2.63万元，减少1%。其中：公务用车维护费年初预算18万元，实际支出17.08万元，减少0.92万元，减少5%；公务接待费年初预算2.5万元，实际支出0.78万元，减少1.72万元，减少68%。增减原因主要是2017年严格控制“三公”经费支出，加大制度执行力度。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州农业技术推广中心机关运行经费支出64.16万元，比上年增加44万元，增长218.25%，主要原因：一是支付了原老农业局及博州蝗虫防治站2014-2016年三年取暖费31.65万元；二是办公费、物业费、水电费支出增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

博州农业技术推广中心政府采购计划80.23万元，其中：政府采购货物支出29.23万元、政府采购工程支出51万元、政府采购服务支出0万元；实际采购72.12万元，其中：政府采购货物支出23.4万元、政府采购工程支出48.72万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计513.43万元，其中：流动资产123.98万元，固定资产389.44万元，其中：房屋2166（平方米），价值168.14万元，共有车辆2辆，价值33.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值在50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值187.42万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州农业技术推广中心资产有偿使用收入合计70.46万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库70.46万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门实行绩效管理的项目三个项目，项目经费共计285万元，全年累计支出206.43万元。按资金来源分析：财政拨款支出100万元，占项目支出比率48.44%；其他106.43万元，占项目支出比率51.56%。按支出经济分类分析：商品和服务支出96.25万元，占项目支出比重46.63%；其他资本性支出110.18万元，占项目支出比重53.37%。年末结转79.02万元，占项目资金来源的27.68%。其中财政拨款项目结转49万元，占资金来源的17.17%。

2017年末博州农业技术推广中心民生项目和重点支出项目绩效评价开展情况如下：

项目一、

1、2017年博州棉花供给侧结构性改革产业转型关键技术研究与示范推广项目资金来源:财政拨款10万元，项目资金无结余，项目经费主要用于试验购买材料（新型农药、肥料）费，引进新品种示范试验示范调查费、室内考种费、土地租赁费、项目检查、测产、验收等。效益结果：项目实施筛选适宜本地机采棉品种3个，探索研究机采棉不同栽培模式，并示范推广达2万亩，培育新型经营主体通过规模化、标准化、机械化生产，降低机采棉亩均投入成本，亩均节本80元，亩均增收90元（籽棉优质优价每公斤0.2元，按每亩籽棉355kg计算，亩增71元，供给侧棉田亩均增产皮棉1kg，亩增18元），建立供给侧示范基地6个，探索“企业+合作社+农户”棉花产业发展模式，示范面积达到20万亩，辐射带动全州近100万亩棉田，2017年培训农户1000余人次，举办现场会15场次。开展新技术、新农药、新肥料的试验示范，发表论文2篇，培养棉花栽培专业技术人员2人，完善博州机采棉栽培技术模式、机采棉生产全程机械化配套技术。

2、农业面源土壤污染生态修复技术试验示范研究项目资金来源:财政拨款6万元，项目资金无结余，项目经费主要用于试验田的租赁，试验田的化肥效益试验，四十个地区取土，土样的钾肥、氮肥、磷肥、有机值等15个微量元素的化验检验。项目效果，全面提高农民土壤保护、管理和合理利用水平和意识，从而使土壤保护和合理利用进入良性循环，保持和最大限度地发挥当地生态系统的各种功能和效益。项目建成后，项目区土壤与相邻农田土壤相比，土壤有机质含量明显提高，土壤保水、供肥能力明显改善。面源污染控制与同地区非项目区比较，农药、化肥用量减少50％，肥料逐渐被有机肥替代。、

3、博州耕地化肥减施提质技术集成与示范项目资金来源:财政拨款7万元，项目资金无结余，项目经费主要用于在博乐市、温泉县和精河县根据不同土壤质地、不同土壤类型、气候特点、水资源现状、作物种植模式以及水肥耦合效应等，在农作物上推广水肥药一体化技术各50亩。秸秆粉碎还田、快速腐熟还田、种植绿肥等技术，使秸秆取之于田、用之于田。利用机械将秸秆翻埋入土，利用雨水或灌溉水使土壤保持较高湿度，促进秸秆快速腐烂。引进新型肥料来替代化肥减量，结合增效剂的使用，开展肥料试验20亩。建立新型肥料来替代化肥减量示范区3个，每个1万亩，精河县、博乐市、温泉县各1万亩。温泉县食用菌生产结束后产生的大量废弃菌包（菌糠）可发酵分解为富含氮、磷、钾等营养元素的有机肥，拟在温泉县开展菌糠还田试验10亩。项目效果：通过项目的实施，提高化肥利用率，减少耕地土壤和农产品污染，保护生态环境，有机物料替代化肥减量，改善农产品品质，促进农业的可持续发展。

4、温室大棚蔬菜土壤连作障碍研究与推广项目资金来源:财政拨款4万元，项目资金无结余，项目经费主要用于温室大棚各类蔬菜试验示范研究、专业技术人员乡推广技术服务差旅费、用车等。项目效果：通过项目实施温室土壤连作减少了土壤营养物质偏耗和有毒物质的积累。土壤的结构情明显改善减少病虫害的发生，提高了农产品的品质。全州日光温室蔬菜生产连作障碍总面积减少20-30%，土传病害发生率减少50%。每年温室蔬菜亩效益较前三年（2014-2016年）平均效益15237.44元，增加800元，累计增加生产效益367.04万元。每年亩减少化肥、农药投入550元（农药220元、化肥330元），共计节支252.34万元。

5、博州农作物病虫害发生规律研究与退色防控示范与推广项目资金来源:财政拨款8万元项目资金无结余，项目经费主要用于项目实施方案的制定，积极与各农资经销商联系，针对博州病虫害准备一批可滴施的药剂，进行示范区及各项新技术、试验研究布置落实情况；根据病虫害发生程度安排滴施农药试验并做好调查工作，以及各项田间管理措施的落实情况，田间观察记载调查；测产、考种、总结。项目效果：通过项目实施产生良好的社会、生态和经济效益：社会效益：摸清博州近些年来，病虫害演变交替，对一些发生轻的病虫害做好防治预案，对危害较重的制定出绿色防控技术措施。防止其大发生，同时为植物检疫工作打下基础；生态效益：通过绿色防控技术的示范推广，以新农药筛选试验为主导，结合滴灌技术筛选出一批可滴灌的高效、低毒、低残留的药剂，推广给广大农民，促使高毒农药退出博州市场；经济效益：根据试验结果及新出现病虫害的发生程度，在博州小麦、玉米、棉花上各建立绿色防控病虫害的示范田，依据病虫害发生面积定，喷施农药一亩的机械费用是6元，效益将依据示范面积的大小而定；同时为今后大面积推广奠定基础。

6、特色农作物优质高效综合配套技术项目资金来源:财政拨款6万元，项目经费主要用于：制定、落实具体实施方案；进行示范区及各项新技术、试验布置落实；各项田间管理措施的落实；博州富硒枸杞产品、富硒木耳产品生产技术模式，提高枸杞、黑木耳等特色作物农产品附加值，制定各特色作物病虫害综合防治技术方案。每年引进芝麻、甜叶菊、香紫苏、籽用西葫芦等特色农作物新品种试验示范1-2项。建立示范区芝麻180公斤、甜叶菊300公斤、籽用西葫芦180公斤示范田1-2个。召开特色作物培训班6场次，培训农户达400人次。进行测产、考种、总结，项目工作、技术报告撰写，项目总结。项目效果：通过项目实施制定芝麻高密度种植、籽用西葫芦不同授粉方式、香紫苏、谷子滴灌栽培模式等特色农作物农艺农机融合高效高产栽培技术模式，开展芝麻、甜叶菊、香紫苏、籽用西葫芦等特色作物水肥一体化试验研究，提高氮、磷、钾肥料利用率5%以上。

7、外来农区鼠害监测预警及绿色防控技术研究推广项目资金来源:财政拨款7万元。项目经费主要用于：细化、落实各项研究计划和实施方案。初步建立外来农区鼠害监测区，落实各个监测点，对人员进行技术培训，开展逐季鼠情调查。建立鼠害监测预警体系：在博州建立农区鼠害监测区4个，监测点共计16个，主要以温泉县、博乐市、精河县、阿拉山口市4个鼠害监测区。每个监测区设立4个监测点：其中农舍监测点2个，农田监测点2个；通过每月监测调查，可全面掌握博州农区外来害鼠种类及其分布情况，并研究其生活习性、繁殖状况及其危害高峰时期，结合鼠害发生情况，制定出鼠害发生时期长期预测预报，每年发布鼠情情报5-7期。明确当地主要外来害鼠发生规律特征，提出适宜的治理策略；研发适宜于博州农区生产特征和外来鼠害发生特征鼠害控制技术：重点引进高效低毒的新型安全杀鼠剂，并提供以“毒饵站”技术为主的田间实施方案；研发适宜的TBS灭鼠技术；建立外来鼠害综合治理技术体系示范点；项目效果：通过项目的实施，提出成熟的外来鼠害（褐家鼠等）疫情监测与预警技术方案，建立疫情预警体系；摸清外来鼠害褐家鼠等发生动态及发生规律；探明外来鼠害在博州暴发原因，同时开展多项绿色、生态防控技术措施，总结出一套可效的绿色防控技术，提出切实可行的外来鼠害绿色防控技术并进行示范推广,

项目二、

1、灾后恢复生产补助资金财政拨款20万元，无结余。资金主要用于采购农药、化肥恢复生产、打井、围栏维护维修等工作。项目效果：通过项目实施，博州农业技术推广中心积极采取措施开展生产自救，力争将灾害造成的损失降到最低。进一步发挥示范引领作用，提高农业先进技术的到位率、增强农业技术的研究储备能力，从而进一步提升博州农业综合生产水平，促进传统农业改造与升级，加快现代农业发展步伐，最终达到提高农民科技素质、促进农业增效、农民增收和实现农业可持续发展的总目标。

2、农业技术推广工作专项工作经费30万元，资金来源财政拨款，资金主要用于推广精量播种200万亩，轮作倒茬50万亩，机采棉种植模式130万亩，综合调控技术面积80%。推广水肥一体化栽培技术160万亩、测土配方施肥技术180万亩，应用配方肥80万亩，开展新型肥料示范试验8项次。项目效果：推广精量播种220余万亩，轮作倒茬62万亩，机采棉种植模式136万亩，综合调控技术面积80%以上。推广水肥一体化栽培技术178万亩、测土配方施肥技术196万亩，应用配方肥90万亩。开展各类技术培训300余期、培训各族农牧民2万余人次。满足广大群众希望提高农产品质量

3、土壤重金属污染监测53万元，（非财政拨款）自治区拨款，资金主要用于农产品产地土壤重金属污染防治普查工作、专业技术人员取土差旅费、用车、资料数据录入汇总等。项目效果：按照自治区有关农产品产地重金属污染防治普查工作部署，我州于10月9日正式启动了农产品产地土壤重金属污染防治普查工作，州农业技术推广中心土肥站、化验室抽调精干力量组成两个工作组对我州两县一市的296个样点进行前期取土工作，土壤重金属污染是指由于人类活动，土壤中的微量有害元素在土壤中的含量超过背景值，过量沉积而引起的含量过高。污染土壤的重金属主要包括汞、镉、铅、铬和类金属砷等元素，以及有一定毒性的锌、铜、镍等元素。重金属主要来自农药、废水、污泥和大气沉降。过量重金属可引起植物生理功能紊乱、营养失调，镉、汞等元素在作物籽实中富集系数较高，即使超过食品卫生标准，也不影响作物生长、发育和产量。重金属污染物在土壤中移动性很小，不易随水淋滤，不为微生物降解，通过食物链进入人体后，潜在危害极大，应特别注意防止重金属对土壤污染。

4、自治区植保经费5.9万元非财政拨款，自治区财政拨款，项目资金无结余，资金主要用于植保技术人员开展植保新技术试验示范工作及农业技术人员下乡指导技术服务经费。项目效果：开展昆虫性诱电子测报系统试验、新型生物技术研究示范推广、棉花二斑叶螨药剂防效试验、5%多抗霉素试验示范推广、做好蜜蜂授粉提质增效试验示范（向日葵基地开展了蜜蜂授粉和绿色防控提质增产技术集成应用示范基地，示范面积5万亩。通过使用蜜蜂授粉及采取绿色防控等技术措施，使示范区向日葵平均产量达248公斤，较未实施蜜蜂授粉及绿色防控措施的向日葵田增加产量57公斤，增加收入达684元，从而达到了提质增收的目标）、大力开展农药助剂使用试验推广。2017年博州选择了激健、有机硅、农药增效剂，在棉花、玉米、小麦上开展了激健、有机硅、农药增效剂杰效利的试验示范推广，开展试验示范达5个，推广面积达15万亩，每亩减少农药使用达10克-50克，提高农药利用率达2.7-5.4%，取得的较好的效果。

5、农区鼠情监测预测预报补助经费2.3万元，资金来源，非财政拨款，自治区财政拨款，项目资金无结余，项目资金主要用于鼠情监测调查费用从3月份开展鼠情监测普查，全州共开展鼠情调查8次，每月开展共布 575夹次，农田监测调查中结合TBS监测试验为主，统计农田鼠害发生情况。项目效果：上报农业部鼠情监测预测信息8期。2017年3月份蔬菜大棚捕获率在6.18-8.51%，主要是以小家鼠、褐家鼠为主，较去年同期偏高1.12%。 2017年农舍鼠害密度较去年同期有所降低，主要是早春农户开始对鼠害进行防控。

6、青年科技英才培训费8万元（其中3万元非财政补助），资金结余3万元，结余原因：项目未曾完结，结转下年继续使用。资金主要用于“面对面”技术培训，累计培训州、县、乡主管设施农业领导、技术人员和农户1200余人次，培训期间指导走访各县（市）、乡镇（场）培训累计达到35场次；围绕设施农业生产提高质量，增加效益这个目标，重点开展设施蔬菜、瓜果新品种引进、集中育苗、嫁接、设施小环境调节、茬口合理种植、病虫害综合防治等试验示范10余项次；项目效果：先进实用技术推广普及，使广大农牧民增加了新技术推广试验示范，增加农作量产，增加了家民 收益。

7、农作物病虫害疫情监测和农业技术试验项目4.5万元，

次生盐渍化滴灌棉田腐殖酸肥料筛选4.6万元，资金来源非财政拨款，自治区拨款，资金无结余，资金主要用于试验示范的取样、土壤化验、肥料的采购肥料用于试验示范、项目效果：本项目突破性的在土壤修复中采用土壤污染腐植酸修复技术、增施有机肥修复技术、超富集植物修复技术、秸秆还田修复技术、施用菌肥修复技术等生态修复技术。该技术处理土壤污染具有节能、高效、环保的特点。本技术的采用大大降低土壤二次污染，提高土壤肥力，降低修复成本，修复土壤污染的同时创造一个优良的土壤生态环境。

8、新疆农牧业科技骨干培养培训经费4万元，非财政拨款，结余3万无，结余原因是培训人员尚未回来，培训经费尚未来报销，结转下年继续使用，资金主要用于科技骨干去外地培训学习，掌握最新知识，新经验学习与培训，项目效果：培训结束后能够带加新的特色种植经验，推广博州农业发展。

9、财政拨款病虫害控制经费35万元，资金来源上年结转，资金主要用于农作物重大病虫害防治经费，病虫害防控技术培训、农业技术人员下乡指导技术服务经费。项目效果：2017年博州结合农作物有害生物发生情况，建立了15个统防统治示范区, 完成了专业化统防统治面积180万亩次，统防覆盖面达64.45 %，其中全程统防统治面积达30万亩（其中棉花达20万亩，玉米达10万亩次），绿色防控面积130万亩次，其中棉花60万亩次、小麦13万亩次、玉米50万亩次、蝗虫5万亩次、其他经济作物及蔬菜达2万亩次。通过棉花农药减量及绿色统防统治，减少3次，一次减少30克，减少农药90克，每公斤农药平均价格约为85元，每亩减少农药约为7.6元；每亩增产达22公斤，每亩增加经济收入达165元（籽棉按7.5元/公斤），每亩合计增加经济收入15.25元；小麦农药减量及绿色绿色统防统治，减少农药使用次数2次，减少农药350克，每亩减少农药价格14.2元；每亩增加单产21公斤（小麦按3元/公斤），每亩增加经济收入达 63元，合计每亩增收 77.2元；玉米农药减量及绿色绿色统防统治，减少农药使用次数1次，减少农药使用量50克，减少农药成本4元，预计每亩增产达50公斤，每亩增加经济收入达80元（玉米按1.6元/公斤），合计增收84元，取得了良好的经济效益

博乐市测土配方项目化验经费19万元，资金来源（非财政补助），结余19万元，拨款时间较晚，项目未来实施，结转下年继续使用.

项目共计136万元，共结余30万元， 费用支出为106万元，

项目三、设施桃无公害优质无公害高产栽培研究项目3万元，资金结余3万元，防灾救灾15万元，资金结余15万元，其他农业支出（重大病虫害统防统制、基层农技推广体系改革项目）31万元，资金结余.共计49万元。年末结转额为790,243.09元，结余原因为其中：财政补助结转490,000万元（生物治蝗、应急防治、统防统治项目5万元；小麦重大病虫防控技术集成成示范推广项目10万元；重大病虫害统防统治项目15万元；博州设施桃无公害优质高产栽培技术示范研究项目3万元；农技推广体系改革推广项目16万元）。非财政补助结转300,243.09元（青年科技英才培训费8万元；新疆农牧业科技骨干培养培训经费30243.09元；博乐市测土配方项目化验经费19万元）。

结转较上年减少354,298.18元的原因主要是今年大部分的项目完工结题。财政补助项目结转剩余49万元的原因主要是拨款时间较晚，拨款时，农作物病虫害重点防治期已过，项目开展后无法达到时最达效果，只能在2018年开展。其中设施桃项目合同签订的实施年度为2018年。非财政补助结转30.02万元产生的原因主要是培训人员还在外地培训，尚未回来结算培训费用。

项目评价工作情况

通过项目实施满足了广大群众希望提高农产品质量安全水平的愿望，保障人门的身体健康，实现蔬菜、小麦、玉米等农产品从数量增长型向质量安全型转变，推过技术推广服务，提高提高成果转化率，促进博州主要农产品向无公害、绿色、有机食品的方向发展。

无其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）02（款）03（项）：指自然科学基金。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。213（类）01（款）06（项）：指科技转化与推广服务。213（类）01（款）19（项）：指防灾救灾。213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。

无其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》