2017年度博尔塔拉蒙古自治州农经局部门决算公开说明

目 录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州农经局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）博尔塔拉蒙古自治州农经局收入支出决算总体情况说明

（二）博尔塔拉蒙古自治州农经局收入总体情况说明

（三）博尔塔拉蒙古自治州农经局支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、博尔塔拉蒙古自治州农经局基本情况，包括：主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能：

博尔塔拉蒙古自治州农经局承担行政职能：一是减轻农牧民负担监督管理；二是农村财务审计监督；农村土地承包管理。博尔塔拉蒙古自治州农经局承担其他职能：一是指导农村土地承包、更低使用权流转、土地整合、承包经营纠纷仲裁；二是农村经济运行调查、农村收益分配统计分析（全州农牧民人均收入测算）；三是农民专业合作社、家庭农场指导培训；四是农村“一村一品”建设与发展；五是农村财务公开等。

机构设置：

博尔塔拉蒙古自治州农村合作经济经营管理局（简称：博尔塔拉蒙古自治州农经局），参照公务员管理。下设科室2个（办公室和综合业务科）。

人员情况：

目前，事业编制9个，实有在职人数7人（2017年度离退2人）。

二、博尔塔拉蒙古自治州农经局决算单位构成。

从决算单位构成看，农经局决算包括：博尔塔拉蒙古自治州农经局本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州农经局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州农村合作经济经营管理局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入142.41万元,与上年相比，增加11.42万元，增加8%。支出126.93万元,与上年相比，减少12.82万元，降低9.18%，结余16.71万元，与上年相比，增加15.48万元，增长125%。增减变化主要原因是：项目资金的增加，同时，土地确权工作未完成，项目资金延续至2018年继续使用；合作社资金年底到账，2018年使用。

与预算相比情况。与收入预算120.75万元相比，增加21.66万元，增长17.94%；与支出预算120.75万元，增加6.18万元，增长5.12%。增加原因是项目资金的增加与社保缴费增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计142.41万元，其中：财政拨款收入142.39万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.016万元，占0.01%。增减变化的主要原因是：项目资金的增加与社保缴费增加。

与预算相比情况。与收入预算120.75万元相比，增加21.66万元，增长17.94%，无土地确权预算资金，预算资金为0，无专业合作社资金预算，预算资金为0，增加原因是项目资金的增加与社保缴费增加。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计126.93万元，其中：基本支出120.31万元，占94.78%；项目支出6.62万元，占5.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：土地确权工作未完成，项目资金延续至2018年继续使用；合作社资金年底到账，2018年使用。

与预算相比情况。与支出预算120.75万元相比，增加6.18万元，增长5.12%，增加原因是项目资金的增加与社保缴费增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入142.39万元，与上年相比，增加11.72万元，增长8.97%%。增减变化的主要原因是：2017年财政拨款增加了17万元（土地确权专项资金15万元，增加12万元，合作社专项资金增加5万元），养老保险支出与职业年金支出减少5.82万元。财政拨款支出126.93万元，与上年相比，减少12.82万元，降低9.18%。其中：基本支出120.31万元，项目支出6.62万元。增减变化的主要原因是：土地确权工作未完成，项目资金延续至2018年继续使用；合作社资金年底到账，2018年使用。财政拨款结转结余16.71万元，与上年相比，增加15.48万元，增长125%。增减变化的主要原因是：土地确权工作未完成，项目资金延续至2018年继续使用；合作社资金年底到账，2018年使用。

与预算相比情况。财政拨款收入与年初预算120.75万元相比，决算增加21.66万元，财政拨款支出126.93万元，与预算120.75万元相比增加6.21万元，增长5.14%，增加原因是项目资金的增加与社保缴费增加。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出126.93万元。与上年相比，减少12.82万元，降低9.18%，增减变化主要原因是：土地确权工作未完成，项目资金延续至2018年继续使用；合作社资金年底到账，2018年使用。 按功能分类科目，2030104款事业运行支出103.71万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出13.25万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出3.35万元。2130199款其他农业支出6.62万元。按经济分类科目，工资福利支出101.85万元（基本工资30.57万元、津贴补贴25.27万元、奖金13.3万元、其他社会保障缴费7.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.25万元、职业年金缴费3.35万元、其他工资福利支出8.13万元）；商品和服务支出14.30万元（办公费2.55万元、手续费0.03万元、水费0.07万元、电费0.95万元、邮电费1.46万元、取暖费0.58万元、差旅费1.95万元、30215会议费0.06万元、培训费0.61万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.3万元、工会经费0.59万元、福利费1.06万元、公务用车运行维护费3.83万元、其他交通费0.05万元）；对个人和家庭补助9.87万元（奖励金0.5万元、住房公积金7.89万元、采暖补贴1.48万元），占14.06%；其他资本性支出0.89万元（办公设备购置0.89万元）。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出126.93万元，与预算120.75万元相比增加6.21万元，增长5.14%。增减变化的主要原因是：一是拨付了《其他农业支出》项目资金（无土地确权预算资金，预算资金为0，无专业合作社资金预算，预算资金为0）。二是截止2017年底在职人员减少2人；三是新增了养老保险和职业年金的预算。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况：当年预算数为0万元，决算与预算数相同。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况：当年预算数为0万元，决算与预算数相同。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结16.71万元。与上年相比，增加15.48万元。

其中财政拨款结转结余16.71万元。与上年相比，增加15.48万元，增长1258.54%。

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.04万元，比上年减少2.26万元，减少35.87%，减少原因是车辆已达报废年限，出差检查较少，本着厉行节约的原则，和县市或主管局拼车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是（与上年一致）；公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，占94.8%，比上年减少2.17万元，降低36.17%，减少原因是本着厉行节约的原则，和县市或主管局拼车；公务接待费支出0.21万元，占5.2%，比上年减少0.09万元，降低30%，减少原因是除了自治区上级部门来检查验收指导外，州本级不计提和执行公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州农经局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：（无）。

公务用车购置及运行维护费3.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.83万元。主要用于车辆维修、燃油、过路费、停车费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.21万元。具体是：国内公务接待支出0.21万元，主要是自治区前来验收土地确权、检查指导专业合作社等。博尔塔拉蒙古自治州农经局国内公务接待4批次，35人次。

与预算相比情况。“三公”经费支出决算4.04万元，较预算2.7万元，增加1.34万元，增长49.63%，原因是：车辆老化，已经达到报废年限。其中，公务用车运行维护费3.83万元，较预算增加1.43万元，增加59.58%，增加原因是车辆老化，已经达到报废年限；公务接待费支出0.21万元，较预算减少0.09万元，减少30%，减少原因除了自治区上级部门来检查验收指导外，州本级内的培训、会议没有安排公务接待。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州农经局运行经费支出8.57万元，比上年减少1.85万元，降低17.75%，主要原因是节约开支，压缩经费。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州农经局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：自行采购办公电脑2台，0.92万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计62.84万元，其中：流动资产17.84万元，固定资产45万元，其中：房屋95（平方米），价值4.01万元，共有车辆1辆，价值15.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博尔塔拉蒙古自治州农经局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算20万元，项目支出决算6.62万元。年末本部门单位民生项目0和重点支出项目2个的绩效评价开展情况及结果：

1.农村土地承包确权项目

2017年博尔塔拉蒙古自治州财政局拨付的农村土地承包确权项目经费15万元，农村土地承包确权的各项培训经费6.62万元，农村土地承包确权工作进展顺利，农村土地承包确权项目经费结余8.38万元.

2.农民合作社及家庭农场项目

2017年博尔塔拉蒙古自治州财政局拨付的农民合作社及家庭农场项目经费5万元，因为该项目经费2017年底到账，结转到下年使用.

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》