2017年度博尔塔拉蒙古自治州林业局部门决算公开说明

目 录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州林业局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、 基本情况，

博尔塔拉蒙古自治州林业局成立于1984年，2014年根据博尔塔拉蒙古自治州政办2012年22文，核定为正县级行政单位，内设2个机构办公室、资源管理科核定行政编8人、事业编1人。事业单位绿委办核定编制3人、护林办核定编制5人、博尔塔拉蒙古自治州森防检疫局核定编制5人博尔塔拉蒙古自治州林业管理站核定编制4人、州本级核定23人。下辖9个直属单位，其中有4个山区林场（三台林场、哈日图热格林场、精河林场、哈夏林场）、3个自然保护区（新疆艾比湖湿地自然保护区、精河甘家湖梭梭林国家级自然保护区、新疆夏尔希里自然保护区）、州森林公安局和州苗圃。

二、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规；拟订全州林业发展中长期规划并组织实施；组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担全州林业生态文明建设的有关工作。

2、负责全州森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；组织编制并监督执行全州森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施；依法承担应由自治区人民政府批准的林地征用、占用的初审工作；管理国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核工作。

3、贯彻执行国家、自治区有关湿地保护的标准和规定；拟订全州性、区域性湿地保护规划并组织实施；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

4、拟订全州防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；执行国家、自治区相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导全州沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、依法组织、管理和指导陆生野生动物植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全州陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口；协助做好濒危物种进出口和国家、自治区级保护的野生动植物及其产品出口的初审工作。

三 、机构设置

博尔塔拉蒙古自治州林业局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、林政资源科.

四、人员及实有人数情况

博尔塔拉蒙古自治州林业局编制数23人，实有人数41人，其中：在职20人，退休21人，离休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州林业局部门决算为部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州林业局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州林业局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1193.88万元,与上年相比，增加669.44万元，增长127.65%，支出742.06万元,与上年相比，增加123.29万元，增长19.93%，结余525.23万元，与上年相比，增加451.82万元，增长615.47%。增减变化主要原因是：国有林场危旧房改造资金结余315万元。

与预算相比情况：当年收入预算数为340.26万元 ，决算数1193.88万元，增加853.62万元，增长250.87%。当年支出预算数为340.26万元，决算数742.06万元，增加401.8万元，增长118.09%。增减变化主要原因是：项目资金没有做预算.

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1193.88万元，其中：财政拨款收入1137.28万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入56.52万元，占5%。增加变化的主要原因是：2017年湖北资金增加。

与预算相比情况：当年收入预算数为340.26万元 ，决算数1193.88万元，增加853.62万元，增长250.87%。增加变化的主要原因是：2017年湖北资金增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计742.06万元，其中：基本支出364.09万元，占49.06%；项目支出377.97万元，占50.94%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：2017年护林防火支出进度加快。

与预算相比情况：当年支出预算数为340.26万元，决算数742.06万元，增加401.8万元，增长118.09%，增加变化的主要原因是：项目支出进度快。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1193.88万元，与上年相比，增加669.44万元，增长127.65%。增加变化的主要原因是：2017年州林业局天保资金增加260万元和林区棚户区改造资金增加305万元。财政拨款支出742.06万元，与上年相比，增加123.29万元，增长19.93%。其中：基本支出364万元，项目支出378万元。增加变化的主要原因是：天保资金支付进度加快。财政拨款结转结余525.23万元，与上年相比，增加451.82万元，增长615.47%。增减变化的主要原因是：国有林场棚户区改造资金结余。

与预算相比情况：当年财政拨款收入预算数为340.26万元 ，决算数1193.88万元，决算与预算相比，增加853.62万元，增长250.87%。当年财政拨款支出预算数为340.26万元，决算数742.06万元，决算与预算相比，增加401.8万元，增长118.09%。增减变化的主要原因是：国有林场棚户区改造资金结余。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1137.28万元。与上年相比，增加694.67万元，增长156.95%。增长变化的主要原因是：2017年护林防火项目支付进度加快和天保资金支付进度。其中：按功能分类科目收入情况，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入14.2万元；2080506机关关事业单位职业年金缴费支出收入3.07万元2110501森林管护收入260.4万元，2130201行政运行收入335.73万元，2130203森林抚育收入2.5万元，2130213林业执法与监督10万元，2130203林业技术推广支出52.6万元，213020227林业贴息支出2.66万元，213020234林业防灾减灾5万元，2130299其他林业支出75万元，2210199其他保障安居房305万元，229901其他支出14万元。支出按功能分类科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.2万元；2080506机关关事业单位职业年金缴费支出收入3.07万元2110501森林管护支出102.8万元，2130201行政运行支出357.49万元，2130203森林抚育支出2.5万元，2130203林业技术推广支出52.6万元，213020227林业贴息支出2.66万元，2130213林业执法与监督10万元，213020234林业防灾减灾5万元，2130299其他林业支出75万元，按经济分类科目，工资福利支出314.44万元；其中：基本工资支出115.79万元、津贴补贴支出106.45万元、社会保障费31.56万元、奖金9.96万元、职业年金支出1.57万元，机关养老支出49.12万元；商品和服务支出财政拨款基本支出49.12万元，其中：办公费1.79万元、印刷费0.58万元、水费0.2万元电费2.02万元、邮电费1.12万元、差旅费1.53万元、培训费0.43万元、公务接待费0.13万元、劳务费8.5万元、委托业务费4.1万元、工会费7.1万元、万元。对个人和家庭支出情况：生活补助0.44万元、奖励金44.2万元、住房公积金24.32万元、取暖费补助5.68万元。

商品和服务支出项目拨款支出43.55万元，其他资本性支出226.7万元。

与预算相比情况：当年一般公共预算财政拨款支出预算数为340.26万元，决算数1137.28万元，增加797.02万元，增长234.24%。增长变化的主要原因是：2017年护林防火项目支付进度加快和天保资金支付进度。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况：年初预算数为0万元，决算与预算数相同。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：年初预算数为0万元，决算与预算数相同。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余525.23万元。与上年相比，增加451.82万元，增长615.46%。

其中财政拨款结转结余525.22万元。与上年相比，增加451.82万元，增长615.46%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.4万元，比上年减少8.4万元，降低44%，减少原因是车辆费用由林业专项资金负担。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出10.1万元，占95%，比上年减少8.4万元，降低44%，减少原因是车辆费用由林业专项资金负担；公务接待费支出0.4万元，占3%，比上年减少0.8万元，降低60%，减少原因是接待工作人数和次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10,1万元。主要用于林区检查及单位的运行等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0.4万元。具体是：国内公务接待支出0.4万元，主要是自治区林业厅和对口部门的业务对接工作等。博尔塔拉蒙古自治州林业局国内公务接待3批次，40人次。

与预算相比情况：当年收入预算数为11.5万元 ，决算数10.4万元，减少1.1万元，降低9.56%。减少变化的主要原因：厉行节约。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州林业局机关运行经费支出39.28万元，比上年减少19.67万元，降低100%，主要原因是人员减少1名及车辆费用专项列支。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

博尔塔拉蒙古自治州林业局政府采购计划237万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出235.71万元、政府采购服务支出0.98万元；实际采购0.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出225.76万元、政府采购服务支出0.98万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1943万元，其中：流动资产587万元，固定资产1356万元，其中：房屋998（平方米），价值53万元，共有车辆8辆，价值232.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆（其他用车主要是：林业局调入的野生动物救护和森林检疫车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值52.45万元。

其他有关说明内容。 无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博尔塔拉蒙古自治州林业局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 10个，涉及预算784万元，项目支出决算328万元。年末本部门无民生项目、主要是重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.国有林林场危旧房改造项目：2017年中央拨入国有林场危旧房改造资金305万元，该资金的主要用途为补助林场购房补助资金和林区配套资金问题，截止2017年末资金未使用。经于博乐市沟通，资金计划调剂到博乐市使用。

2.林业有害生物防治能力建设资金：2017年中央拨付州林检局52.6万元，资金用途为购买有害生物防治设备，由于实施方案未批复，待方案批复后实施。

3．林业有害生物防治能力建设资金：2017年中央拨付州林检局10万元，资金用途为购买有害生物防治设备，由于实施方案未批复，待方案批复后实施该项目。

4．天然林保护工程二期项目资金：2017年中央拨付州林业局资金260.4万元，该资金的主要用途为天保工程区的检查验收及项目实施区的设备购置，截止年底检查验收费60万元已使用主要用于天保工程车辆办公等运行费用，设备购置42.8万元，结转资金157.6万元，计划于2018年实施。

5.森林抚育资金2017年中央拨付州林业局资金2.5万元，该资金的主要用途为森林抚育的检查验收，截止年底检查验收费2.5万元资金主要用于：森林抚育的检查验收相关性支出。

6 .林业贴息资金：2017年中央拨付林业贴息资金2.66万元，依据博乐市林业局和财政局验收，我局将资金拨付到项目实施单位，林业贴息有效的解决农户的林业资金成本，起到了杠杆的作用。

7．林业防灾减灾资金：2017年中央拨付林业防灾减灾资金5万元，资金主要用于林检局的运行费，资金的使用有效解决的林检局的运行问题。

8.访惠聚工作经费及第一书记工作经费：2017年州财政拨付我局工作队资金14万元，资金用途为驻村工作队的开支和为村队做好事，资金的使用有效的增强了工作队的经费和村队的凝聚力。

9.中央森林生态补偿资金：2017年中央拨付州林业局59.8万元，资金用途为公益林项目实施单位的验收，资金的使用有效解决州林业局的对公益林实施单位的检查验收经费问题。

10.国有林场改革补助资金：2017年中央拨付州林业局75万元。为推动国有林场的改革，解决国有林改革资金的问题，中央拨付改革资金，资金主要用途为宣传国有林改革政策和改革过程中发生的人员和相关性支出。该资金有效推动了国有林场的改革，起到了稳定的作用。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。211（类）05（款）01（项）：指森林管护。213（类）02（款）01（项）：指行政运行。213（类）02（款）05（项）：指森林培育。213（类）02（款）06（项）：指林业技术推广。213（类）02（款）09（项）：指森林生态效益补偿。213（类）02（款）13（项）：指林业执法与监督。213（类）02（款）27（项）：指林业贷款贴息。213（类）02（款）34（项）：指林业防灾减灾。213（类）02（款）99（项）：指其他林业支出。221（类）01（款）99（项）：指其他保障性安居工程支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》 四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》