2017年度博州草原工作站部门决算公开说明

目 录

第一部分 新疆博州草原工作站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关畜牧业的法律、法规；拟订自治州畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。

2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作；承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。

3.承担提升自治州畜产品质量安全水平责任。

4.指导全州畜牧业生产、防灾保畜工作；承担对自治州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5.指导全州草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

6.组织全州畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。

7.组织实施自治州定居兴牧工程建设和草原生态保护补助奖励机制工作。

8.会同有关部门拟订自治州畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。

9.承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关内设3个内设机构：办公室（政策法规科）

业务科、治蝗办

（三）人员情况

自治州草原工作站，列全额事业编制11名，其中：县级领导职数3名（含纪检组组长），内设机构科技领导职数4名。实有人数11名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆博州草原工作站部门决算包括：新疆博州草原工作站本级决算本身。

纳入新疆博州草原工作站2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆博尔塔拉蒙古自治州草原工作站

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入342.74万元,与上年相比，增加54.1万元，增长18.74%，支出324.22万元,与上年相比，增加48.01万元，增加了17.38%，结余38.50万元，与上年相比，增加18.52万元，增加了92.69%。增减变化的原因是：收入增加的原因是2017年拨入项目款增加，支出减少的原因是项目支出因执行进度慢，结余增加的原因是本年项目拨款较上年增加，结余相应增加。

与预算相比情况，本年收入支出预算数236.91万元，收入增加了105.83万元，增长44.67%；支出增加了87.31万元，增长36.85%，项目支出年初未列入预算中。增加的原因是：因年初预算时项目收入未纳入预算，项目收入增加占绝大部分,因人员变动增加人员经费拨款如职业年金及绩效奖励金等。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计342.74万元，其中：财政拨款收入342.61万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.04%。增减变化的主要原因是：2017年拨入项目款增加。

与预算相比情况，本年收入预算数236.91万元，收入增加了105.83万元，增长44.67%。增加的原因是：因年初预算时项目收入未纳入预算，项目收入增加占绝大部分,因人员变动增加人员经费拨款如职业年金及绩效奖励金等。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计324.22万元，其中：基本支出237.72万元，占73.32%，项目支出86.50万元，占26.68%,上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出较上年增加35.06万元，增加的主要原因是：2017年人员工资及社保缴费支出较大,补缴了2014年10月至2016年机关单位养老保险及职业年金缴费支出;项目支出86.50万元，占26.68%,。项目支出较上年增加12.95万元，增加的主要原因是：本年项目多于上年。

与预算相比,本年支出预算数236.91万元，支出决算增加了87.31万元，增长36.85%，增长原因：基本支出增加了0.81万元,项目支出年初未纳入预算。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入342.61万元，与上年相比，增加54.51万元，增加了18.92%。增减变化的主要原因是：本年项目拨款增加。财政拨款支出324.08万元，与上年相比，增加了51.95万元，增加17.38%。其中：基本支出237.58万元，项目支出86.5万元。增加主要原因是：本年人员增加，相应的人员工资社保增加。财政拨款结转38.50万元，与上年相比，增加18.52万元，增加92.73%。增加的主要原因是：本年项目拨款大于上年，执行进度慢，导致结余增加。

与预算相比情况，财政拨款收入预算数236.91万元，决算与预算相比，财政拨款收入增加了105.7万元，增长44.62%;财政拨款支出增加了87.17万元，增长36.79%，增长原因：项目支出年初未纳入预算；本年人员增加，相应的人员工资社保增加。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出324.08万元。与上年相比，增加51.95万元，增加17.38%。增加的主要原因是：本年项目多于上年。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.92万元;2130104事业运行194.80万元;2130119防灾救灾66.50万元;2130135农业资源保护修复与利用20.00万元。

按经济分类科目，工资福利支出196.39万元,其中:基本工资:62.55万元,津贴补贴47.06万元,其他社会保障缴费20.38万元,绩效工资23.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.92万元；商品和服务支出35.68万元,其中:办公费:16.47万元,印刷费0.14万元,咨询费2万元,电费0.24万元,邮电费0.62万元,物业管理费0.09万元，差旅费,7.43万元,会议费0.38万元,培训费0.38万元，公务接待费0.76万元，专用材料费0.19万元，劳务费0.48万元,工会经费0.49万元,福利费0.89万元,公务用车运行维护费5.08万元,其他商品服务支出0.04万元;对个人和家庭补助92.15万元,其中:生活补助0.13万元,奖励金0.07万元,生活补贴68.69万元,住房公积金20.65万元,采暖补贴2.61万元。

与预算相比情况，一般公共预算财政拨款收入预算数236.91万元，决算与预算相比，财政拨款支出增加了87.17万元，增长36.79%，增长原因：本年人员增加，相应的人员工资社保增加。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况。预算数为0万元，决算与预算一致。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余38.50万元。与上年相比，增加了18.52万元，增加92.69%。

其中财政拨款结转结余38.50万元。与上年相比，增加了18.52万元，增加92.69%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.84万元，比上年减少0.31万元，降低5.04%，减少原因是执行中央八项规定,降低”三公经费”。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出5.08万元，占86.98%，比上年减少0.27万元，降低5.05%，减少原因是厉行节约,降低三公经费支出;公务接待费支出0.76万元，占13.01%，比上年减少0.04万元，降低5%，减少原因是执行中央八项规定,降低招待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.08万元,其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.08万元。主要用于汽油费,车辆维修费,过路费,车辆审验费等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.76万元。具体是：国内公务接待支出0.76万元，主要是接待上级单位业务检查。国内公务接待6批次，100人次。

与预算相比,年初三公经费预算数为5.84万元,实际支出5.84万元,减少0%。决算与预算数一致。

无其他说明事项。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州草原工作站机关运行经费支出15.68万元，比上年减少0.93万元，减少5.60%，主要原因是厉行节约。

无其他说明事项。

六、政府采购情况

207单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他说明事项。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计294.39万元，其中：流动资产45.94万元，固定资产248.45万元，其中：房屋335（平方米），价值14.24万元，共有车辆2辆，价值8.80万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）;单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 其他固定资产187.66万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算125万元，项目支出决算86.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.民生项目

项目资金数为70万元

资金来源：财政补助

资金用途：用于蝗虫鼠害防治

截止年末资金使用66.5万元，资金使用效果很好地预防与控制了蝗虫鼠害的民生问题，草原长势较为旺盛，牧民增收，马肥羊壮。结余3.5万元，因季节原因未实施完成，结余资金来年继续用于蝗虫鼠害的防治经费。

2.民生项目

项目资金数为55万元

资金来源：财政补助

资金用途：加强草原禁牧区和草畜平衡监管及管护站运行，开展政策宣传、效益评估等工作。

工作经费主要用于对805万亩禁牧区、1939万亩草畜平衡区奖补工作的巡查督导、牧户信息录入、牧民的宣传培训等等。目前，草原生态补助奖励政策工作经费已支出20万元，因季节原因导致结余，结余资金来年继续用于草地清查。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；213（类）01（款）04（项）指农林水支出-事业运行；213（类）01（款）19（项）：指农林水支出-防灾救灾；213（类）01（款）35（项）农林水支出-农业资源保护与利用。

无其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》