2017年度博州草原监理所部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州草原监理所部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能
主要职责：负责全州草原生态保护补助奖励机制落实和禁牧、草畜平衡工作的监督管理；承担草原资源与生态监测和预警系统的建设、管理；开展草原防火安全教育，组织草原火情隐患监测预报和防火灭火工作；承办草原使用证的审核、发证工作，监督管理草场利用，核查各类草场载畜量，依法处理草场纠纷，查处非法开垦草场、采挖收购野生药用和经济植物的违法案件；依法监督牧草种子的生产和经营，查处经营过程中使用假冒伪劣牧草种子的违法案件。
博尔塔拉蒙古自治州草原监理所（草原防火办公室）。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州畜牧兽医局管理。
（二）机构设置
博尔塔拉蒙古自治州草原监理所（草原防火办公室）。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州畜牧兽医局管理，无下设机构。其中：领导职数3名（副县级1名、正科级2名）科。
（三）人员情况
博州草原监理所全额事业编制8名，在职实有人数8人，其中：事业在职8人含副县级1名、正科级2名。退休人员2人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州草原监理所部门决算包括：博州畜牧兽医局本级决算本身。
纳入博州草原监理所2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度部门收入146.38万元,与上年相比，增加12.78万元，增加9.5%，部门支出125.94万元,与上年相比，减少1.8万元，降低1.4%，结余35.47万元，与上年相比，增加20.44万元，增加136%。增减变化的原因是：收入增加的原因：2017年拨入项目款增加（如草原防火隔离带补助拨款增加，草原生奖补机制拨款增加）.支出减少的原因：项目支出因执行进度慢。结余增加的原因是：本年项目拨款较上年增加，结余相应增加。
与预算相比情况。部门收入年初预算数 103.66万元，决算与预算相比增加42.72万元，增长41.21 %，增加的原因是：因年初预算时项目收入未纳入预算，项目收入增加占绝大部分,因人员变动增加人员经费拨款如职业年金及绩效奖励金等;部门支出年初预算数103.66万元,决算与预算相比增加22.28万元，增长21.56 %，增加的原因是:因年初项目支出未纳入预算，项目支出占绝大部分，因人员变动增加基本支出中的人员经费如职业年金、绩效奖励金等。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计146.38万元，其中：财政拨款收入146.34万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.03%。增减变化的主要原因是：2017年拨入项目款增加（如草原防火隔离带补助拨款增加，草原生奖补机制拨款增加）。
与预算相比情况。部门收入年初预算数103.66万元，决算与预算相比增加42.72万元，增长41.21%，增加的原因:因本年项目收入年初未纳入预算本年项目收入增加，其他收入(利息收入)增加,基本收入中人员经费增加.
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计125.94万元，其中：基本支出111.38万元，占88%；项目支出14.56万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，减少的主要原因是：因2017年项目执行进度慢。
与预算相比,部门支出年初预算数103.66万元,决算与预算相比增加22.28万元，增长21.56 %，增减变动原因是:因年初项目支出未纳入预算，项目支出增加，基本支出中因人员变动增加人员经费支出。
无其他有关说明内容
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入146.34万元，与上年相比，增加13万元，增长10%。增加的主要原因是：本年项目拨款增加（本年草原防火隔离带补助和草原奖补机制工作经费增加）。财政拨款支出125.9万元，与上年相比，增加6.43万元，增加5.4%。增加主要原因是：本年部分人员工资上调，相应基本支出人员经费支出增大,项目支出本年全部为财政拨款支出，而2016年项目支出部分为非财政拨款支出（自治区拨入）。其中：基本支出111.34万元，项目支出14.56万元。增减变化的主要原因：基本支出增加0.78万元，因人员工资、社保、公积金增加；项目支出减少2.57万元，因项目执行进度慢。财政拨款结转35.47万元，与上年相比，增加20.44万元，增加136%。增加的主要原因是：本年项目拨款大于上年，执行进度慢，导致结余增加。
与预算相比情况。财政拨款收入年初预算数103.66万元，决算与预算相比增加42.68万元，增长41.17%，增减变动原因:年初项目收入未纳入预算，本年项目收入增加，因人员变动增加基本收入（系人员经费收入）。财政拨款支出年初预算数103.66万元，决算与预算相比增加22.24万元，增长21.45%，增加的原因:年初项目支出未纳入预算，本年项目支出增加，因人员变动增加基本支出中的人员支出（如职业年金、绩效奖励金等）。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出125.94万元。与上年相比，增加6.43万元，增加5.4%。增加的主要原因是：本年项目多于上年（本年草原防火隔离带补助和草原奖补机制工作经费增加）。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险支出11.8万元;2080506职业年金缴费支出1.1万元，2130110执法监管支出98.44万元。按经济分类科目，2130119防灾救灾支出8.83万元，2130135农业资源保护与利用支出5.73万元。
按经济分类科目，工资福利支出91.82万元,其中:基本工资:29.31万元,津贴补贴23.88万元,奖金2.59万元,其他社会保障缴费7.26万元,伙食补助费0.56万元,绩效工资8万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.8万元,职业年金缴费1.1万元,其他工资福利支出7.32万元;商品和服务支出22.73万元,其中:办公费:5.01万元,印刷费1.17万元,手续费0.03万元,水费0.13万元,电费0.44万元,邮电费0.72万元,差旅费5.7万元,培训费0.15万元,劳务费2.41万元,工会经费0.39万元,福利费0.7万元,公务用车运行维护费5.8万元,税金及附加0.02万元,其他商品服务支出0.06万元;对个人和家庭补助10.4万元,其中:生活补助1.08万元,奖励金1.61万元,住房公积金6.51万元,采暖补贴1.2万元;其他资本性支出0.98万元。
与预算相比,一般公共预算支出年初预算数103.66万元，决算与预算相比增加22.24万元，增长21.52%，增加的原因:年初预算因项目支出未纳入预算,决算中增加的大部分是项目支出,还有因人员变动增加的人员经费支出.
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年数一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年数一致。
与预算相比情况。政府性基金预算收支预算0万元，决算与预算相比一致。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年数一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况。政府性基金预算支出预算0万元，决算与预算相比一致。
三、部门结转结余情况
年末结转结余35.47万元。与上年相比，增加20.44万元，增加136%。
其中财政拨款结转结余35.47万元。与上年相比，增加20.44万元，增加136%。
无其他有关说明内容
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.8万元，比上年增加0.3万元，增加5%，增加原因是2017年出差下乡较多，导致车辆运行费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，增减变化的主要原因是：与上年数一致；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占100%，比上年增加0.3万元，增加5%，增加原因是2017年下乡出差较多，车辆运行费稍高于上年;公务接待费支出0万元，占0%，增减变化的主要原因是：与上年数一致。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费5.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.8万元。主要用于汽油费,车辆维修费,过路费,车辆审验费等等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
与预算相比,年初三公经费预算数为5.8万元,实际支出5.8万元,减少0%。增减原因是：与年初预算持平。
无其他有关说明内容
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州草原监理所机关运行经费支出9.14万元，比上年增加0.03万元，增加0.3%，主要原因是：因下乡较多导致汽油费增加。
无其他有关说明内容
六、政府采购情况
本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计114.99万元，其中：流动资产38.86万元，固定资产76.13万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值43.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产价值0万元。
无其他有关说明内容
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及年初预算0万元，追加预算35万元，项目支出决算14.56万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.草原生态奖补机制项目。年初结余资金6.19万元，本年追加预算20万元，本年项目支出5.72万元，结余20.46万元。
按照《博州第二轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》，2018年我州在1939万亩天然草场落实草原禁牧805万亩，其中严重退化风沙区375万亩、退牧还草区385万亩、赛里木湖水源涵养区草原禁牧45万亩；实现草畜平衡化管理草原面积1134万亩，给3360户退牧户发放奖补资金9645万元，涉及牲畜达125.63万绵羊单位.
取得的效益：通过对全州草原生态保护补助奖励政策落实的督导，是的新一轮草原生态补助奖励政策在我州顺利实施，政策的落实一是改善了草原生态环境，提高了草原生态保护功能。根据我州草原动态监测资料显示，通过草原补奖政策实施，牧区草原植被状况得到了初步改善，特别是禁牧区和退牧还草项目区植被恢复状况尤为突出。实施区域内植被盖度、高度、产量均有了一定程度提高，草原生态得到明显改善。二是加快了草原畜牧业生产方式转变，拓宽了牧民就业增收渠道。按照“禁牧不禁养、减畜不减收、减畜不减肉”的要求，我州认真落实定居牧民后续产业发展，积极引导牧民充分利用定居点现有生产设施和配套的饲草料地，以畜禽品种改良为突破口，不断优化畜种畜群结构，积极推行暖季放牧、冷季舍饲，农牧结合、种养结合，优化畜牧业结构，大力推进标准化规模化养殖，切实转变完全依靠草原的局面。我州大胆探索将农区畜牧业与草原畜牧业相结合的发展模式，大力扶持养殖育肥合作社开展牧民定居点与农区养殖育肥大户相结合的方式，制定各县市养殖小区、养殖园区规划，成为畜牧业转型的新亮点 。以专业“养殖合作社”为抓手，扶持养殖合作社形成养殖、畜产品分割加工、畜产品销售一体化养殖格局，发展规模养殖，将高标准牧民定居点打造成为具有一定规模、带动能力强的高标准养殖小区。积极探索经营管理新模式，提高组织化程度，以草畜联营合作社、家庭牧场及引进大型养殖企业为基础，形成以“合作社+牧民”、“企业+合作社+牧民”等生产模式。全州各类养殖、育肥合作社借此草原奖补工作的契机发展壮大，在草原畜牧业转型上奠定了成功的模式。三是推动牧民定居建设，改善了生活条件。截止2018年，全州牧区累计完成定居6878户，占总牧户的83.2%，进一步改善了牧民的生产生活条件。2018年，完成国有牧场危旧房改造673户。牧民定居工作的进一步完善，不仅加快了草原畜牧业转型步伐，也为退牧牲畜舍饲圈养提供了保证。四是直接增加了牧民政策性收入，提高了牧民生产生活水平。通过发放禁牧补助、草畜平衡奖励，直接增加了退牧户政策性收入，户均政策性收入每年都在2.8万元左右。
2.草原防火隔离带补助项目。年初结余资金8.73万元，本年追加预算15万元，本年项目支出8.83万元，结余15万元。
我州建设边境草原防火隔离带85公里，其中：博乐市40公里，温泉县45公里。温泉县以人工打草方式，博乐市以人工打草和化学除草相结合的方式建设防火隔离带。10月18日，按照“博州2018年边境草原防火隔离带建设责任书”的要求，州项目建设领导小组在博乐市、温泉县自查验收的基础上，完成了州级验收。
根据项目实施方案，拨付州草原防火办项目管理费8万元。主要用于对承担项目实施的博乐市、温泉县草原防火办进行项目建设过程的督导检查、草原防火隔离带培训。
效益：
在项目实施过程中，州草原防火办按照国家财政部《边境草原森林防火隔离带补助费管理规定》以及项目建设规定的科目使用对项目建设实施进行监督。要求项目建设内容主要用于购买机械设备、燃油和人工打草费用。对项目资金管理严格按国家财政部和自治区制定的有关资金管理办法执行，要建立专账，实行专人管理、专款专用，确保资金安全，保证了项目建设的顺利进行，达到了一定的经济社会效益、生态效益。通过项目的实施，全州有70牧民参加了防火隔离带的开设工作，平均每人创收3500元，不仅转移了牧区的富余劳动力，而且大大地提高了当地群众的家庭收入和生活水平。通过该项目的实施，有效地阻止边境外火燃入和内火出境，防止边境地区森林草原火灾发生和保障牧民安居乐业。使草原火险等级大幅度下降，有效的保护了草地资源的安全。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；213（类）01（款）10（项）：指农林水支出-执法监管；213（类）01（款）19（项）农林水支出-防灾救灾；213（类）01（款）35（项）农林水支出-农业资源保护与利用；213（类）01（款）99（项）农林水支出-其他农业支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
