2017年度新疆博尔塔拉蒙古自治州艾比湖湿地国家级自然保护区管理局部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2017年度新疆博尔塔拉蒙古自治州艾比湖湿地国家级自然保护区管理局部门决算公开

2018年08月06日 10:27 州财政局

2017年度新疆博尔塔拉蒙古自治州艾比湖湿地国家级自然保护区管理局部门决算

公开说明

第一部分新疆博尔塔拉蒙古自治州艾比湖湿地国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分新疆博尔塔拉蒙古自治州艾比湖湿地国家级自然保护区管理局单位概况

2008年9月，博州人民政府根据自治区编办《关于成立艾比湖湿地国家级自然保护区管理局的批复》（新机编办[2008]63号）精神，批准在“新疆艾比湖湿地自然保护区管理站”的基础上成立“艾比湖湿地国家级自然保护区管理局”，为州林业局管理的全额预算事业单位，相当于副县级。2009年11月，根据《关于部分自然保护区管理局（站）机构编制调整规范有关事宜的通知》（新机编办[2009]194号）文件精神“艾比湖湿地国家级自然保护区管理局”更名为“新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局”。

（一）主要职责：

1、负责国家、自治区有关自然保护区的法律、法规和方针、政策在艾比湖湿地国家级自然保护区的贯彻执行；

2、制定艾比湖湿地国家级自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3、组织开展林政执法活动，依法查处破坏艾比湖湿地国家级自然保护区的违法行为；

4、组织和协调有关部门开展艾比湖湿地国家级自然保护区的科学研究和科普、宣传教育工作；

5、组织调查艾比湖湿地国家级自然保护区自然资源并建立档案，组织环境监测，保护艾比湖湿地国家级自然保护区的自然环境和自然资源；

6、在不影响艾比湖湿地国家级自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、生态旅游和多种经营等活动；

7、承办自治州人民政府和州林业局交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局内设6个职能科室，规格为科级。

1、综合办公室

协助局领导组织开展管理局日常事务工作；负责会议组织、文电处理、机构编制、劳动人事、档案、财务、保密、信息、信访等工作；负责精神文明、综合治理、计划生育等教育工作；承办局领导交办的其他工作。

2、资源保护管理科

负责组织实施自然保护区资源调查、资源保护区规划和管理制度；组织开展自然保护区野生动植物资源调查、动态监测和评价活动、并建立资源档案；负责自然保护区的资源管理、林政执法、湿地恢复、封育及营造林工作。

3、科研宣教科

负责拟定并组织实施自然保护区的科研项目计划；组织和协调有关部门开展自然保护区的科学研究、科考工作；组织开展有关自然保护区的科教宣传工作；负责自然保护区管理局工作人员的培训工作。

4、经营管理科

负责拟定并组织实施自然保护区资源开发、多种经营的规划及管理制度；负责申报自然保护区多种经营项目；组织开展多种经营活动；组织开展自然保护区参观、旅游等活动。

5、护林防火科

负责组织实施自然保护区森林防火、有害生物防治、防止乱砍滥伐等“三防”管理制度及管理工作；负责管护站点建设和管护人员的管理工作，组织管护站点开展日常巡护活动。

6、野生动植物救护中心

负责组织实施自然保护区野生动植物保护、救治管理工作制度和计划；负责自然保护区野生动植物救护设施建设工作建立自然保护检野生动植物救护、监测档案。

（三）人员编制和实有人数

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局全额预算事业编制25名。其中：领导职数3名（副县级领导职数2名、正科级领导职数1名）；内设机构领导职数12名。局领导和业务指导科（办公室）行政人员，依照执行国家公务员制度。

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局现实有人数36人,其中行政在职人数21人,工勤人员15人(合同制3人),退休干部1人.

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局部门决算为部门本级决算。

纳入新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2393万元,与上年相比，增加453万元，增长23.35%，支出3098万元,与上年相比，增加1682万元，增长118.79%，结余217万元，与上年相比，减少705万元，降低76.46%。增减变化主要原因是：项目收入，支出较上年赠多。

与预算相比情况：2017年年初收入支出预算数为405万元。收入2393万元，较年初预算数相比增加1988万元，增长490.86%；支出3098万元，较年初预算数相比增加2693万元，增长664.94%。增加变化原因是：原因主要为2017年增加项目资金；其他收入1095万元年初未列入年初预算。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

2017年度收入合计2393万元，其中：财政拨款收入1298万元，占54.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1095万元，占45.76%。增减变化的主要原因是：项目收入较上年多。

与预算相比情况：2017年度收入2393万元，较年初预算405万元相比增加1988万元，增长490.86%。差异原因分析：原因主要为2017年增加项目资金；其他收入1095万元年初未列入年初预算。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

2017年度支出合计3098万元，其中：基本支出417万元，占13.46%；项目支出2681万元，占86.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支0万元，占0%。增减变化的主要原因：工程进度缓慢。

与预算相比情况：2017年度支出3098万元，与预算405万元相比增加2693万元，增长664.94%。差异原因分析：原因主要为2017年增加项目资金。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1298万元，与上年1051万元相比，增加247万元，增长23.5%。增减变化的主要原因是：项目收入，支出较上年多。财政拨款支出1506万元，与上年1025万元相比，增加481万元，增长46.93%。其中：基本支出416万元，项目支出1090万元。增减变化的主要原因是：项目收入，支出较上年多。财政拨款结转结余217万元，与上年425万元相比，减少208万元，降低48.94%。增减变化的主要原因是：项目收入，支出较上年多。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入1298万元与与预算404万元相比，增加894，增长221.3%，主要是2017年度湿地保护项目支出159万元、森林生态效益补偿735万元；2017年度财政拨款支出1506万元与预算404万元相比，增长1102万元，增长273%，主要是2017年度湿地保护项目支出159万元、森林生态效益补偿1090万元，基本支出增加13万元。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1506万元。与上年1025万元相比，增加481万元，增长46.93%。增减变化的主要原因是：项目支出较上年多。其中：按功能分类科。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，2080505机关养老保险款支出49.12万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.5万元2130209森林生态效益补偿1090.2.万元，2130212湿地保护364.94万元。按经济分类科目，工资福利支出235万元；其中：基本工资支出85.1万元、津贴补贴支出72万元、社会保障费60.72万元、职业年金支出3.07万元，机关养老支出14.02万元；商品和服务支出财政拨款基本支出39.28万元，其中：办公费3.6万元印刷费2.3万元水费0.49万元电费0.6万元、邮电费2.43万元、取暖费15.67万元、物业费0.43万元、差旅费1.16万元维护费4.57万元、会议费0.9万元、培训费0.6万元、公务接待费0.4万元、劳务费3.4万元、工会费1.9万元、福利费1.13万元、公务车0.85万元、其他交通费用0.43万元。对个人和家庭支出情况：抚恤金18.6万元、生活补助11.2万元、奖励金25.45万元、住房公积金22.1万元、取暖费补助4.5万元。

工资福利支出314.4万元，商品和服务支出财政拨款基本支出29万元，对个人和家庭的补助支出73.5万元，商品和服务支出项目拨款支出946.3万元，其他资本性支出1735.1万元。

与预算相比情况：

2017年度支出1506万元与预算404万元相比，，增长1102万元，增长273%，主要是2017年度湿地保护项目支出159万元、森林生态效益补偿1090万元，基本支出增加13万元。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算情况相比，年初政府性基金预算收支预算数0万元，决算与预算相一致。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算情况相比，年初政府性基金预算支出预算数0万元，决算与预算相一致。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余217万元。与上年922万元相比，减少705万元，降低76.46%。

其中财政拨款结转结余217万元。与上年922万元相比，减少705万元，降低76.46%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.76万元，比上年19.95万元减少18.19万元，降低91.18%，减少原因是无因公出国（境）费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年10.52万元减少10.52万元，降低100%，减少原因是2017年无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占92.61%，比上年2.98万元减少1.35万元，降低45.3%，减少原因是车辆派出减少；公务接待费支出0.13万元，占7.39%，比上年6.45万元减少6.32万元，降低97.98%，减少原因是接待次数人数较少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.63万元。主要用于公务用车等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是接待专家等。单位国内公务接待3批次，15人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.76万元，与预算2.2万元节约0.44万元。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出975万元，比上年1281万元减少306万元，降低23.89%，主要原因是商品和服务支出减少。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6328万元，其中：流动资产866万元，固定资产1443万元，其中：房屋2724（平方米），价值296万元，共有车辆5辆，价值72万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值877万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州艾比湖湿地国家级自然保护区管理局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算3382.76万元，项目支出决算2681.48万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.森林生态效益补偿项目

项目资金数882.76万元，上年结转424.38万元。为中央财政，资金用途为管护补助支出和公共管护支出。支出为1090.07万元，对国家级公益林资源及野生动植物资源得到有效保护和恢复，为改善人民生活环境发挥重要作用。结余217.07万元，还将用于森林生态效益补偿项目的支出。

2.湿地项目

项目资金数2500万元。财政拨款1591.41万元，为中央财政，资金用途为生态移民和环境整治等支出。支出为1591.41万元，对保存物种和生物多样性，为改善人民生活环境发挥重要作用。结余908.59万元，还将用于湿地项目的支出。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。213（类）02（款）09（项）:指森林生态效益补偿。213（类）02（款）12（项）：指湿地保护。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》