目录

第一部分 博州草原监理所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于草原监理所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于草原监理所2017年收入预算情况说明

三、关于草原监理所2017年支出预算情况说明

四、关于草原监理所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于草原监理所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于草原监理所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于草原监理所2017年项目支出情况说明

八、关于草原监理所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于草原监理所2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州草原监理所单位概况

一、主要职能

主要职责：负责全州草原生态保护补助奖励机制落实和禁牧、草畜平衡工作的监督管理；承担草原资源与生态监测和预警系统的建设、管理；开展草原防火安全教育，组织草原火情隐患监测预报和防火灭火工作；承办草原使用证的审核、发证工作，监督管理草场利用，核查各类草场载畜量，依法处理草场纠纷，查处非法开垦草场、采挖收购野生药用和经济植物的违法案件；依法监督牧草种子的生产和经营，查处经营过程中使用假冒伪劣牧草种子的违法案件。

二、机构设置及人员情况

博州草原监理所无下属预算单位，无下设科室。

博州草原监理所编制数8人，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人； 退休2人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 博州草原监理所 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	103.36	201一般公共服务支出
一般公共预算	103.66	103.66
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	11.80
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	91.86
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	103.66	小 计	103.66
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	103.66	支 出 合 计	103.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博州草原监理所 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	01	10	执法监管	91.86	91.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8
			合计	103.66	103.66

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博州草原监理所 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	01	10	执法监管	91.86	91.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8
			合计	103.66	103.66

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州草原监理所 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	103.66	201一般公共服务支出
一般公共预算	103.66	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	11.8	11.8
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	91.86	91.86
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	103.66	小 计	109.86	109.86
		230转移性支出
收 入 总 计	103.66	支 出 总 计	103.66	103.66

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州草原监理所							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
213	01	10	执法监管	91.86		91.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8		11.8
			合计	103.66		103.66

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州草原监理所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301			84.74		84.74
	01	基本工资	30.78		30.78
	02	津贴补贴	8.0		8.0
	03	奖金	2.56		2.56
	04	社会保障缴费	7.57		7.57
	07	绩效工资	24.03		24.03
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80		11.80
302			9.11				9.11
	01	办公费	3.5				3.5
	11	差旅费	1		0		1
	28	工会经费	0.39				0.39
	29	福利费	0.7				0.7
	31	公务用车运行维护费	3.5				3.5
	99	其他商品服务支出	0.02				0.02
303			9.81		9.81
	02	退休费	0.08		0.08
	07	医疗费	1.29		1.29
	09	奖励金	0.02		0.02
	11	住房公积金	7.09		7.09
	14	采暖补贴	1.3		1.3
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.03		0.03
		合计	103.66		94.55		9.11

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州草原监理所			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博州草原监理所 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
54000	0	54000		52000	2000

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博州草原监理所 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州草原监理所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州草原监理所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算103.66 万元。与上年相比,增加16.49万元,增加19%。增加的原因是: 本年增加机关事业单位养老保险金(2016年预算未做此项),并且本年因工资上调,相应人员及公用经费支出增大.收入预算包括：一般公共预算103.66万元,与上年相比增加16.49万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.8万元,与上年相比增加11.8万元,增加100%,增加的原因是2017年社会保障和就业支出本年单独列支(2016年无此款项);农业执法监管支出91.86万元, 与上年相比增加4.69万元,增加5.4%。增加原因是:本年因工资上调,相应人员及公用经费支出增大.

二、关于博州草原监理所2017年收入预算情况说明

博州草原监理所收入预算103.66万元，其中：

一般公共预算2103.66万元，占100%，比上年增加16.49万元，主要原因是本年因工资上调,相应人员及公用经费支出增大,并且本年相应的个人经费收入增加.

三、关于博州草原监理所2017年支出预算情况说明

博州草原监理所2017年支出预算103.66万元，其中：

基本支出103.66万元，占100%，比上年增加16.49万元，主要原因是本年因工资上调,相应人员及公用经费支出增大,并且本年相应的个人经费收入增加.

四、关于博州草原监理所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算103.66万元,其中社会保障和就业支出11.8万元,执法监管支出91.86万元.。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州草原监理所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州草原监理所2017年一般公共预算拨款基本支出 万元103.66，比上年执行数增加16.49万元，增长19%。主要原因是：本年因工资上调,相应人员及公用经费支出增大,并且本年相应的个人经费收入增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出-农业-执法监管91.86万元，占89%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.8万元,占11%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）: 2017年预算数为 91.86万元，占89%,比上年执行数增加4.69万元，增加5.4%，主要原因是：本年因工资上调,相应人员及公用经费支出增大,并且本年相应的个人经费收入增加.

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.8万元,占11%,比上年执行数增加11.8万元，增加100%，主要原因是： 2017预算时将社保经费拨款单列机关事业单位基本养老保险缴费支出单独拨款, 而2016年机关事业单位基本养老保险缴费未列入预算中.

六、关于博州草原监理所2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州草原监理所2017年一般公共预算基本支出103.66 万元， 其中：人员经费94.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费32.5万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州草原监理所2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州草原监理所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州草原监理所2017年“三公”经费财政拨款预算数为 5.4万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0.2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 :无变化；公务用车购置费为0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费减少0.4万元,减少7%,减少的主要原因是:厉行节约,严格控制车辆运行费；公务接待费减少0.1万元，减少33%,主要原因是我所严格执行中央八项规定。

九、关于博州草原监理所2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州草原监理所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州草原监理所本级的机关运行经费财政拨款预算8万元，比上年预算相比无变化。

（二）政府采购情况

2017年，博州草原监理所政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州草原监理所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值43.97万元；其中：一般公务用车 2辆，价值43.97万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值7.71万元。

4.其他资产价值23.47万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：博州草原监理所

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四） “三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州草原监理所

2018年11月25日