目录
第一部分 博州畜牧工作站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于畜牧工作站2017年收支预算情况的总体说明
二、关于畜牧工作站2017年收入预算情况说明
三、关于畜牧工作站2017年支出预算情况说明
四、关于畜牧工作站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于畜牧工作站2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于畜牧工作站2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于畜牧工作站2017年项目支出情况说明
八、关于畜牧工作站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于畜牧工作站2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博州畜牧工作站单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区有关畜禽品种改良的政策、法律、法规，拟定并组织实施自治州畜禽品种改良发展规划和计划；研究拟定并推广实施畜禽饲养管理标准；负责畜禽品种改良和饲养管理技术推广服务；培训畜牧兽医初中级技术人员和农牧民技术人员。
二、机构设置及人员情况
博州畜牧工作站相当于正科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州畜牧兽医局管理。
2017年度畜牧工作站预算单位独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。
2017年畜牧工作站全额拨款编制数10人，事业在职编制人数8人，工勤编制人数2人。2017年实有人数16人，其中事业在职人数8人，工勤在职人数2人，退休人员6人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 博州畜牧工作站 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
136.63 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
136.63 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
15.34 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
213农林水支出 |
121.29 |
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
136.63 |
小 计 |
136.63 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
136.63 |
支 出 合 计 |
136.63 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 博州畜牧工作站 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
121.29 |
121.29 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
136.63 |
136.63 |
|
|
|
|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 博州畜牧工作站 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
121.29 |
121.29 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
136.63 |
136.63 |
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博州畜牧工作站 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
136.63 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
136.63 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
121.29 |
121.29 |
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
136.63 |
小 计 |
136.63 |
136.63 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
136.63 |
支 出 总 计 |
136.63 |
136.63 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博州畜牧工作站 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
121.29 |
121.29 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
136.63 |
136.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博州畜牧工作站 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
|
114.78 |
114.78 |
|
|
01 |
基本工资 |
41.31 |
41.31 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
10.72 |
10.72 |
|
|
03 |
奖金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
04 |
社会保障缴费 |
10.77 |
10.77 |
|
|
07 |
绩效工资 |
8 |
8 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.34 |
15.34 |
|
302 |
|
|
8.46 |
|
8.46 |
|
01 |
办公费 |
3 |
|
3 |
|
08 |
取暖费 |
0 |
|
0 |
|
11 |
差旅费 |
2 |
|
2 |
|
28 |
工会经费 |
0.68 |
|
0.52 |
|
29 |
福利费 |
1.24 |
|
0.94 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
1 |
|
1 |
|
99 |
其他商品服务支出 |
1 |
|
1 |
303 |
|
|
13.39 |
13.39 |
|
|
02 |
退休费 |
0.25 |
0.25 |
|
|
07 |
医疗费 |
4.56 |
4.56 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
11 |
住房公积金 |
10.20 |
10.20 |
|
|
14 |
采暖补贴 |
2.14 |
2.14 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
合计 |
136.63 |
128.17 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：
项目支出情况表 |
编制部门：博州畜牧工作站 |
|
|
单位：万元 |
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 博州畜牧工作站 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
0 |
1 |
|
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 博州畜牧工作站 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于博州畜牧兽医局工作站2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博州畜牧工作站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算136.63万元,与上年相比,减少9万元,减少6.2%。减少的原因是: 本年较上年退休人员增加,并且本年相应的个人经费拨款减少
收入预算包括：一般公共预算136.63万元,与上年相比,增加9万元,减少6.2%。减少的原因是: 本年较上年增加退休人员,并且本年相应的个人经费拨款减少。
支出预算包括：社会保障和就业支出15.34万元,与上年相比增加15.34万元,增加100%,增加的原因是:2017年部门预算将社保支出单列预算、农林水支出121.29万元, 与上年相比减少15.34万元,减少1%,减少的原因是:2017年部门预算将社保支出从农林水支出中单列预算,导致本科目减少。
二、关于博州畜牧工作站2017年收入预算情况说明
博州畜牧工作站收入预算136.63万元，其中：
一般公共预算136.63万元，占100%，比上年减少9万元，主要原因是本年较上年增加退休人员,并且本年相应的个人经费拨款减少。
三、关于博州畜牧工作站2017年支出预算情况说明
博州畜牧工作站2017年支出预算136.63万元，其中：
基本支出136.63万元，占100%，比上年减少9万元，主要原因是本年较上年增加退休人员,并且本年相应的个人经费支出减少。
四、关于博州畜牧工作站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算136.63万元。,其中社会保障和就业支出15.34万元,农林水牧支出121.29万元.。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于博州畜牧工作站2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
博州畜牧工作站2017年一般公共预算拨款基本支出136.63万元，比上年执行数减少万元，减少6.2%。主要原因是：本年较上年增加退休人员,并且本年相应的个人经费拨款减少 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.农林水支出-农业-事业运行121.29万元，占89%。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.34万元,占11%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 2017年预算数为 121.29万元，比上年执行数减少9万元，下降6.2%，主要原因是： 2017年退休人员增加，2017预算时机关事业单位基本养老保险缴费支出单独拨款,与行政运行经费拨款分开拨付,而2016年农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）包含社保经费.
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.34万元,占11%,比上年执行数增加15.34万元，增加100%，主要原因是： 2017预算时将社保经费拨款单列机关事业单位基本养老保险缴费支出单独拨款, 而2016年机关事业单位基本养老保险缴费未列入预算中.
六、关于博州畜牧工作站2017年一般公共预算基本支出情况说明
博州畜牧工作站2017年一般公共预算基本支出128.17万元， 其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。
公用经费8.46万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于博州畜牧工作站2017年项目支出情况说明
2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。
八、关于博州畜牧工作站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博州畜牧工作站2017年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 :无变化；公务用车购置费为0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费减少2万元,减少60%,主要原因是:厉行节约,严格控制车辆运行费；公务接待费减少0万元，减少0%,主要原因是我局严格执行中央八项规定。
九、关于博州畜牧工作站2017年政府性基金预算拨款情况说明
博州畜牧工作站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，博州畜牧工作站本级的机关运行经费财政拨款预算8万元，比上年预算减少2.4万元，减少30%。主要原因是2017年较2016年退休人员增加.
（二）政府采购情况
2017年，博州畜牧工作站政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，博州畜牧工作站占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值68.48万元；其中：一般公务用车 2辆，价值68.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值98.67万元。
4.其他资产价值50.47万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
财政支出绩效目标申报表
（ 2017年度）
填报单位：博州畜牧工作站
项目名称 |
|
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
|
项目实施单位 |
|
项目起止时间 |
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
项目资金（万元） |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
|
项目概况 |
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
|
项目申报的可行性 |
|
项目申报的必要性 |
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
|
|
2、 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（四） “三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博州畜牧工作站
2018年11月25日
新公网安备 65270102000008号
