目录

第一部分博尔塔拉蒙古自治州农业局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于博州农业局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州农业局2017年收入预算情况说明

三、关于博州农业局2017年支出预算情况说明

四、关于博州农业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州农业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州农业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州农业局2017年项目支出情况说明

八、关于博州农业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州农业局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博州农业局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区农业农村经济工作法律、法规；拟订自治州农业和农村经济中长期发展规划并组织实施。

2、提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包管理，推进农村土地适度规模经营，指导、监督减轻农牧民负担、农村集体资产和财务管理工作。

3、引导主要农产品稳定生产，培育发展特色农作物，协调实施“菜篮子”工程，引导农作物种植和农业产业结构合理调整。

4、组织实施农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；按照管理权限，依法开展种子经营生产监督管理工作。

5、指导农技推广体系改革与建设；负责农作物重大病虫草鼠害监测、预警和防治工作；组织监督州内植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

6、指导乡镇企业集聚和园区建设，推动休闲、旅游农业等农村二、三产业发展；会同有关部门组织开展招商引资，推进农产品精深加工业发展；指导企业名牌战略实施、品牌创建和质量体系建设，扶持农业产业化经营组织、农民专业合作经济组织建设与发展，提升农业产业化经营水平。

7、负责农产品质量安全和农产品产地环境监测，通报有关农产品质量安全状况信息，组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，指导农业检验检测体系建设。

8、负责农业教育培训工作，会同有关部门实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。

9、组织拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，负责农业面源污染治理有关工作。

10、负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行情况，发布相关信息。

11、承办农业涉外事务，组织开展对外经济技术交流与合作；指导协调地方国有农场的经济和社会发展。

12、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州农业局无下属预算单位，下设4个行政科室和3个事业站。分别是：种植业务科、科教科、乡镇企业科、办公室。3个事业站分别是：

农产品质量安全办公室、农业执法监察支队、农业产业化办公室。

州农业局编制人数35人，实有人数28人，其中：在职28人，增加或减少0人；退休21人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分博州农业局2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	434.90	201一般公共服务支出
一般公共预算	434.90	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	50.69
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	428.73
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	434.9	小 计	434.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	200000	230转移性支出
收 入 总 计	458.83	支 出 合 计	458.83

编制部门：博州农业局 单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州农业局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称		总 计		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		财政专户管理资金		事业收入		事业单位经营收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	01	01		农林水支出		359.22		359.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.68		50.68
206	04	02		应用技术研究与开发		9		9
213	01	09		农产品质量安全		11		11
213	01	25		农产品加工与促销		5		5
				合计		434.90		434.90

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州农业局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	01	01	农林水支出	359.22	359.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68
206	04	02	应用技术研究与开发	9	9
213	01	09	农产品质量安全	11	11
213	01	25	农产品加工与促销	5	5
			合计	434.90	409.90

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州农业局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	434.90	201一般公共服务支出
一般公共预算	434.90	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	50.68	50.68
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	384.22	384.22
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	434.90	小 计	434.90	434.90
		230转移性支出
收 入 总 计	434.90	支 出 总 计	434.90	434.90

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州农业局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
213	01	01	农林水支出	359.22		359.22
208	05	05	机关事业单位其本养老保险缴费支出	50.68		50.68
			合计	409.90		409.90

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州农业局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	352.27		352.27
	01	基本工资	113.30		113.30
	02	津贴补贴	99.80		99.80
	03	奖金	31.84		31.84
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69		50.69
	10	基本医疗保险费	22.13		22.13
	11	公务员医疗补助缴费	4.91		4.91
	12	其他社会保障缴费	2.89		2.89
	99	其他工资福利支出	0		0
	13	住房公积金	26.71		26.71
302		商品和服务支出	37.09				37.09
	01	办公费	19.67				19.67
	11	差旅费	4				4
	15	会议费	3				3
	16	培训费	0.5				0.5
	17	公务接待	1				1
	31	公务用车运行维护费	6				6
	28	工会经费	1.49				1.49
	29	福利费	2.69				2.69
	99	其他商品和服务支出	0.32				0.32
303		对个人和家庭的补助支出	18.96		18.96
	02	采暖补贴退休	2.95		2.95
	07	医疗费补助	15.86		15.86
	99	其他对个人和家庭的补助	0.15		0.15
310		资本性支出	0				0
	02	办公设备购置	0				0
		合计	409.9		371.23		38.67

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州农业局			单位：万元

科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
206	04	02	应用技术研究与开发	农业技术指导	9		9
213	01	99	农产品质量安全	农产品检测及农业执法	11		11
213	01	265	农产品加工与促销	农展会	5		5
				合计	25		25

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州农业局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7	0	6	0	6	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州农业局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州农业局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州农业局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算458.83万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于博州农业局2017年收入预算情况说明

博州农业局部门收入预算458.83万元，其中：

一般公共预算434.9万元，占94%，比上年增加（减少）17.44万元，主要原因是人员支出的增长（工资、绩效奖及社保缴费）。

三、关于博州农业局2017年支出预算情况说明

博州农业局2017年支出预算434.9万元，其中：

基本支出工资福利支出352.27占支出预算的81.11%，比上年增加17.85万元，主要原因是绩效、养老金、职业年金增加。商品服务支出37.09占支出预算的7.18%比上年减少）9.91主要原因是一般性支出每年压减5%。对个人家庭的补助支出占支出预算的4.94%比上年增加57.36%主要原因是退休人员的工资转入社保发放。资本性支出占支出预算的0%

四、关于博州农业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算458.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州农业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州农业局2017年一般公共预算拨款基本支出417.15万元，比上年执行数428.89万元减少11.74万元，下降2%。主要原因是：一般性支出压减了5%

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）409.90万元其中：工资福利支出352.27万元占一般公共预算拨款85.94%；商品和服务支出37.09万元占一般公共预算拨款13.35%；对个人和家庭的补助支出18.96万元占一般公共预算拨款0.46%，资本性支出0万元占一般公共预算拨款0%

（三）一般公共预算

当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）农林水支出:2017年预算数为428.73万元，其中：工资福利预算支出352.27万元比上年执行数428.89减少0.16下降0.1%主要原因是：人员减少工资绩效奖及社保缴费有所减少。商品服务预算支出37.09万元比上年执行数225.98减少-188.89万元，下降-83%主要原因是一般支出压减5%。2017年对个人和家庭的补助预算支出18.96万元比上年执行数41.71万元减少22.75万元，下降54.54%主要原因是奖励的支出12.02万元。资本性预算支出0万元比上年执行数增加（减少）0万元占一般公共预算拨款0%。比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：一般性支出压减了0%。

六、关于博州农业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州农业局2017年一般公共预算基本支出409.90万元， 其中：

人员经费352.271万元，主要包括：基本工资113.30万元、津贴补贴99.80万元、奖金31.84万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费50.69万元、职工基本医疗保险缴费22.13万元、公务员医疗补助缴费4.91万元、其他社会保障缴费2.89万元、住房公积金26.71万元、医疗费、其他工资福利支出0万元、离休费、退休费0万元、医疗费补助15.86万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等0.15万元。

公用经费37.09万元，主要包括：办公费19.67万元、差旅费4万元、会议费3万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费1.49万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费6万元、离退休人员活动经费0.32万元、办公设备购置0万元、专用设备购置等。

七、关于博州农业局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，商品服务支出办公费25万元。

八、关于博州农业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州农业局2017年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元，与上年持平。

九、关于博州农业局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州农业局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年博州农业局的机关运行经费财政拨款预算37.09万元，比上年预算减少15.75万元，下降59.9 %。主要原因是公用经费的压减。

（二）政府采购情况

2017年，博州农业局部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博州农业局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1556平方米，价值39.23万元。

2.车辆2辆，价值64.50万元；其中：一般公务用车2辆，价值64.50万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值18.21万元。

4.其他资产价值80.19万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备，单位价值100万元以上大型设备

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额25万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：博州农业局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（四）其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州农业局

2018年11月25日