目录

第一部分 博州人工影响天气办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州人工影响天气办公室2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州人工影响天气办公室2017年收入预算情况说明

三、关于博州人工影响天气办公室2017年支出预算情况说明

四、关于博州人工影响天气办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州人工影响天气办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州人工影响天气办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州人工影响天气办公室2017年项目支出情况说明

八、关于博州人工影响天气办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州人工影响天气办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州人工影响天气办公室单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室成立于1989年6月，为科级事业单位，主管单位为博尔塔拉蒙古自治州气象局。

单位职能为贯彻执行《中华人民共和国气象法》、《人工影响天气管理条例》和《关于加强自治州人工影响天气工作的通知》文件要求，加大人工影响天气工作力度，做好博州人影防雹及空中水资源的开发利用工作，缓解水资源紧缺状况，增强农牧业防灾减灾能力，改善生态环境；积极落实人工影响天气安全管理职责，加强人工影响天气工作的组织领导和协调工作。

博州人工影响天气工作领导小组主要职责：

（一）在自治州党委、人民政府的领导下，研究部署全州人工影响天气工作，负责全州人工防雹、增水点的布设安排，协调人工影响天气工作经费等

（二）争取国家、自治区人工影响天气项目支持，督促检查全州人工影响天气工作，协调解决工作中出现的困难和问题。

博州人工影响天气工作领导小组办公室主要职责：

（一）负责领导小组日常事务，承办领导小组各项工作决定和安排部署的协调、指导和督促落实。

（二）负责整理汇总自治州工工影响天气工作情况，分析存在问题，提出工作建议。

（三）落实人工影响天气项目相关工作。

二、机构设置及人员情况

博州人工影响天气办公室无下属预算单位，下设0个科室。

根据《关于成立自治州防雹雷达站的通知》（博州编字[1989]29号）文件，博州人工影响天气办公室编制数5人，实有人数5人，其中：在职5人，增加或减少0人； 退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	64.26	201一般公共服务支出
一般公共预算	64.26	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	7.14
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出	57.12
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	64.26	小 计	64.26
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	64.26	支 出 合 计	64.26

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14
220	05	09	气象服务	57.12	57.12
			合计	64.26	64.26

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14
220	05	09	气象服务	57.12	57.12
			合计	64.26	64.26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	64.26	201一般公共服务支出
一般公共预算	64.26	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	7.14	7.14
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出	57.12	57.12
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	64.26	小 计	64.26	64.26
		230转移性支出
收 入 总 计	64.26	支 出 总 计	64.26	64.26

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14		7.14
220	05	09	气象服务	57.12		57.12
			合计	64.26		64.26

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		301工资福利支出	7.14		7.14
	08	30108机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14		7.14
301		301工资福利支出	44.74		44.74
	01	30101-基本工资	19.09		19.09
	02	30102-津贴补贴	4.78		4.78
	03	30101-奖金	1.59		1.59
	04	30104-其他社会保障缴费	5.02		5.02
	04	3010401-医疗保险	4.34		4.34
	04	3010402-生育保险	0.13		0.13
	04	3010403-商业补充医疗保险	0.11		0.11
	04	3010404-事业单位失业保险和工伤保险	0.16		0.16
	04	3010405-合同制工人失业保险和工伤保险	0.28		0.28
	07	30107-绩效工资	14.26		14.26
	07	3010701-规范公务员津贴补贴及绩效工资	10.26		10.26
	07	3010702-绩效考评奖励资金	4.00		4.00
302		302商品和服务支出	6.43				6.43
	01	30201-办公费	1.5				1.5
	05	30205-水费	0.1				0.1
	06	30206-电费	0.1				0.1
	07	30207-邮电费	0.2				0.2
	08	30208-取暖费	1.75				1.75
	11	30211-差旅费	0.7				0.7
	13	30213-维修（护）费	0.7				0.7
	17	30217-公务接待费	0.2				0.2
	28	30228-工会经费	0.24				0.24
	29	30229-福利费	0.43				0.43
	31	30231-公务用车运行维护费	0.5				0.5
	99	30299-其他商品和服务支出	0.01				0.01
303		303对个人和家庭的补助	5.95		5.95
	07	3030701-医疗费	0.80		0.80
	07	3030703-商业补充医疗保险	0.02		0.02
	09	30309-奖励金	0.01		0.01
	11	30311-住房公积金	4.29		4.29
	14	30314-采暖补贴	0.81		0.81
	99	30399-其他对个人和家庭的补助支出	0.02		0.02

表七：

项目支出情况表
编制部门：			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.7		0.5		0.5	0.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州人工影响天气办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州人工影响天气办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算64.26万元。

收入预算包括：一般公共预算64.26万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出7.14万元、国土资源气象等支出57.12万元、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于博州人工影响天气办公室2017年收入预算情况说明

博州人工影响天气办公室收入预算64.26万元，其中：

一般公共预算64.26万元，占100%，比上年减少5.81万元，主要原因是2017年缩减了专项业务项目经费预算，专项业务项目经费减少。

三、关于博州人工影响天气办公室单位2017年支出预算情况说明

博州人工影响天气办公室单位2017年支出预算64.26万元，其中：

基本支出64.26万元，占100%，比上年增加（减少）5.81万元，主要原因是2017年缩减了专项业务项目经费预算，专项业务项目经费支出减少。

四、关于博州人工影响天气办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算64.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

其中：208-社会保障和就业支出20805-行政事业单位离退休：一般公共预算7.14万元、220-国土资源气象等支出22005-气象事务支出：一般公共预算57.12万元

五、关于博州人工影响天气办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州人工影响天气办公室2017年一般公共预算拨款基本支出64.26万元，比上年执行数减少5.81万元，下降8.29%。主要原因是：2017年缩减了专项业务项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（208）：7.14 万元，占11.11 %。

2.国土资源气象等支出（220）：57.12万元，占88.89 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2017年预算数为7.14万元，比上年执行数增加7.14万元，增长100%，主要原因是：2017年预算新增机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）功能分类科目。

2.国土资源气象等支出（220）气象事务（22005）气象服务（2200509）：2017年预算数为57.12万元，比上年执行数减少了12.95万元，下降18.48%，主要原因是：2017年缩减了专项业务项目经费预算，2017年预算新增机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）功能分类科目。。

六、关于博州人工影响天气办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州人工影响天气办公室2017年一般公共预算基本支出64.26万元， 其中：

人员经费57.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、规范公务员津贴补贴及绩效工资、医疗保险、生育保险、商业补充医疗保险、合同制工人失业保险和工伤保险、事业单位失业保险和工伤保险、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效考评奖励资金；医疗费、商业补充医疗保险、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州人工影响天气办公室2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州人工影响天气办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州人工影响天气办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费0.2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

九、关于博州人工影响天气办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州人工影响天气办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州人工影响天气办公室的机关运行经费财政拨款预算6.43万元，比上年预算增加1.1万元，增长20%。主要原因是2017年部门预算调增了人均公用经费标准。

（二）政府采购情况

2017年， 博州人工影响天气办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州人工影响天气办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋172平方米，价值10万元。

2.车辆3辆，价值47.79万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值47.79万元。

3.办公家具价值10.85万元。

4.其他资产价值281.49万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室

2018年11月25日