目录

第一部分 三台国有林管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年三台国有林管理局预算公开表

一、三台国有林管理局收支总体情况表

二、三台国有林管理局收入总体情况表

三、三台国有林管理局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017年三台国有林管理局预算情况说明

一、关于三台国有林管理局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于三台国有林管理局2017年收入预算情况说明

三、关于三台国有林管理局2017年支出预算情况说明

四、关于三台国有林管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于三台国有林管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于三台国有林管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于三台国有林管理局2017年项目支出情况说明

八、关于三台国有林管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于三台国有林管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三台国有林管理局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林，人工造林，森林抚育，公益林管护、实施天然林保护工程、发展后续产业，森林公园及基础设施建设，护林防火和安全生产活动；组织林业项目申报及实施工作。 2013年5月根据博州机编办（2012）62号文件精神批复，国有林场经费形式由自收自支统一变更为全额预算管理，隶属博州林业局，科级单位。

二、机构设置及人员情况

博州三台国有林管理局无下属预算单位，下设5个科室，办公室、财务室、天保办、护林防火办、综合业务室。编制人数34名，实有人数80人，其中：在职42人，退休38人，离休0人。

第二部分2017年三台国有林管理局预算公开表

表一：

三台国有林管理局收支总体情况表

编制三台国有林管理局： 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	481.31	201一般公共服务支出
一般公共预算	481.31	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	55.62
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	425.69
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	481.31	小 计	481.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	481.31	支 出 合 计	481.31

表二：

三台国有林管理局收入总体情况表

填报三台国有林管理局： 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62
213	02	04	林业事业机构	425.69	425.69
			合计	481.31	481.31

表三：

三台国有林管理局支出总体情况表

编制三台国有林管理局： 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62
213	02	04	林业事业机构	425.69	425.69
			合计	481.31	481.31

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制三台国有林管理局： 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	481.31	201一般公共服务支出
一般公共预算	481.31	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	55.62	55.62
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	425.69	425.69
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	481.31	小 计	481.31	481.31
		230转移性支出
收 入 总 计	481.31	支 出 总 计	481.31	481.31

表五：

一般公共预算支出情况表
编制三台国有林管理局：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62		55.62
213	02	04	林业事业机构	425.69		425.69
			合计	481.31		481.31

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制三台国有林管理局：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301			481.31		475.89		5.42
	01	基本工资	143.7		143.7
	02	工资性津贴补贴	37.37		37.37
	03	年终一次性奖金	11.98		11.98
	04	职工基本医疗保险缴费	33.87		33.87
	04	生育保险	0.96		0.96
	04	失业、工伤保险	3.32		3.33
	04	商业补充医疗保险	0.97		0.97
	07	规范公务员津贴补贴或绩效工资	85.07		85.07
	07	绩效考评奖励奖金	33.6		33.6
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.62		55.62
302			5.42				5.42
	28	工会经费	1.81				1.81
	29	福利费	0.35				0.35
	99	其他商品和服务支出	0.17				0.17
303			69.42		69.42
	02	退休费	1.19		1.19
	05	生活补助	2.22		2.22
	07	医疗费	21.22		21.22
	07	商业补充医疗保险	0.88		0.88
	09	退休人员计划生育奖励	0.1		0.1
	11	住房公积金	33.37		33.37
	14	采暖补贴（退休）	10.21		10.21
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.23		0.23
		合计	481.31		475.89		5.42

表七：

项目支出情况表
编制三台国有林管理局：			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：三台国有林管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：三台国有林管理局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2017年三台国有林管理局预算情况说明

2017年三台国有林管理局预算情况说明

一、关于三台国有林管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，三台国有林管理局2017年所有收入和支出均纳入三台国有林管理局预算管理。收支总预算 481.31万元。

收入预算包括：一般公共预算481.31万元。

支出预算包括：支出预算包括：社会保障和就业支出55.62万元、农林水支出425.69万元。

二、关于三台国有林管理局2017年收入预算情况说明

三台国有林管理局收入预算481.31万元，其中：

一般公共预算481.31万元，占100%，比上年减少48.26万元，主要原因是退休人员工资由当地社保局发放。

三、关于三台国有林管理局单位2017年支出预算情况说明

三台国有林管理局单位2017年支出预算481.31万元，其中：

基本支出481.31万元，占100%，比上年减少48.26万元，主要原因是退休人员工资由当地社保局发放。

四、关于三台国有林管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算481.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于三台国有林管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

三台国有林管理局2017年一般公共预算拨款基本支出 481.31万元，比上年执行数减少48.26万元，下降10.03%。主要原因是：退休人员工资由当地社保局发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）55.62万元，占11.56%。

2.林业事业机构（类）425.69万元，占88.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2017年预算数为55.62万元，比上年执行数增加14.22万元，增长34.35%，主要原因是：2017年全部职工缴纳社保。

2.农林水支出（类）财政事务（款）林业事业机构（项）:2017年预算数为425.69万元，比上年执行数减少62.58万元，下降12.82%，主要原因是：退休人员工资由当地社保发放。

六、关于三台国有林管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

三台国有林管理局2017年一般公共预算基本支出 481.31万元， 其中：

人员经费475.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于三台国有林管理局2017年项目支出情况说明

2017年三台国有林管理局预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于三台国有林管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

三台国有林管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是没有安排公出国（境）费；公务用车购置费为0，主要原因是未公务用车购置费；公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，主要原因是未安排公用经费预算。

九、关于三台国有林管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

三台国有林管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州三台国有林管理局的机关运行经费财政拨款预算481.31万元，比上年预算减少48.36万元，下降10.05%。主要原因是退休人员工资由当地社保发放。

（二）政府采购情况

2017年， 三台国有林管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本三台国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，三台国有林管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2660.6平方米，价值531.23万元。

2.车辆8辆，价值72.19万元；其中：一般公务用车3辆，价值45.57万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆5辆，价值26.62万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值252.26万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年三台国有林管理局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管三台国有林管理局		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费：指自治州本级三台国有林管理局用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各三台国有林管理局的公用经费，包括福利费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州三台国有林管理局

2018年11月25日