目录
第一部分 博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年收支预算情况的总体说明
二、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年收入预算情况说明
三、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年支出预算情况说明
四、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年项目支出情况说明
八、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院单位概况
一、主要职能
博州水利水电勘测设计院为自治州水利局管理的差额预算单位，相当于副县级。主要承担博州主要河流的流域（区域）综合规划及中小型水利水电工程的勘测、设计、水土保持方案编制工作；承担灌区规划、水利规划、防洪工程、河道整治及农村改水工程设计等工作；承担小型水库枢纽工程、水力发电工程的规划设计工作；承担小型水库枢纽工程、水力发电工程的规划设计工作；承担水利水电工程水文地质、工程地质勘察及建设项目地表水、浅层地地水水资源论证工作；承担水利水电工程项目投资估算、概预算、工程经济评价、造价咨询、招标代理等业务工作。
二、机构设置及人员情况
博州水利水电勘测设计院单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、综合技术管理科、水利水电工程规划科、水利水电工程设计科、水利水电工程勘测科、工程经济管理科。
博州水利水电勘测设计院单位现有编制差额事业编制58名，实有人数57人，其中在职人数35人；退休人员17人，其他人员 22人（单位聘用人员由单位经营收入支付）。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
347.97 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
347.97 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
59.03 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
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|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
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|
212城乡社区支出 |
|
|
|
213农林水支出 |
288.94 |
|
|
214交通运输支出 |
|
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|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
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|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
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|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
347.97 |
小 计 |
347.97 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
347.97 |
支 出 合 计 |
347.97 |
表二：
部门收入总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.17 |
42.17 |
|
|
|
|
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|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
288.94 |
288.94 |
|
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合计 |
347.97 |
347.97 |
|
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.17 |
42.17 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.86 |
16.86 |
|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
288.94 |
288.94 |
|
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合计 |
347.97 |
347.97 |
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
347.97 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
347.97 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
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|
|
204公共安全支出 |
|
|
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|
205教育支出 |
|
|
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|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
208社会保障和就业支出 |
59.03 |
59.03 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
288.94 |
288.94 |
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
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|
217金融支出 |
|
|
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|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
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|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
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|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
347.97 |
小 计 |
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
347.97 |
支 出 总 计 |
347.97 |
347.97 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.17 |
42.17 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.86 |
16.86 |
|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
288.94 |
288.94 |
|
|
|
|
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合计 |
347.97 |
347.97 |
|
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表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
工资福利支出 |
300.6 |
300.6 |
|
|
01 |
基本工资 |
154.27 |
154.27 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
43.7 |
43.7 |
|
|
03 |
奖金 |
12.86 |
12.86 |
|
|
04 |
社会保障缴费 |
30.74 |
30.74 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.17 |
42.17 |
|
|
09 |
职业年金缴费 |
16.86 |
16.86 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
47.37 |
47.37 |
|
|
02 |
退休费 |
0.94 |
0.94 |
|
|
05 |
生活补助 |
1.64 |
1.64 |
|
|
07 |
医疗费 |
12.04 |
12.04 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.11 |
0.11 |
|
|
11 |
住房公积金 |
25.3 |
25.3 |
|
|
14 |
采暖补贴 |
7.18 |
7.18 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.16 |
0.16 |
|
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合计 |
347.97 |
347.97 |
|
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表七：
项目支出情况表 |
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 |
单位：万元 |
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
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合计 |
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
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|
|
合计 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算347.97万元。
收入预算包括：一般公共预算347.97万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出59.03万元，农林水支出288.94万元。
二、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年收入预算情况说明
博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院收入预算347.97万元，其中：一般公共预算347.97万元，占100 %，比上年增加46.49万元，主要原因是年度人员工资大辐度的调资，同时增加职工机关养老保险和职业年金保险的费用。
三、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院单位2017年支出预算情况说明
博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院单位2017年支出预算347.97万元，其中：基本支出347.97万元，占100%，比上年增加46.49万元，主要原因是年度人员工资大辐度的调资，同时增加职工机关养老保险和职业年金保险的费用。
四、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算347.97万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。ާ
具体按功能分类款级科目逐项说明：社会保障和就业支出59.03万元，农林水支出288.94万元。
五、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年一般公共预算拨款基本支出 347.97万元，比上年执行数增加46.49万元，增长15%，主要原因是年度人员工资大辐度的调资，同时增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金保险缴费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出(208)59.03万元，占17%。
2.农林水支出（213）288.94万元，占83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2017年预算数为59.03万元，比上年执行数增加59.03 万元，增长100 %，主要原因是：本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。
2.农林水支出（213）水利（03）水利前期工作（08）2017年预算数为288.94万元，比上年执行数减少12.54万元，下降4%，主要原因是，本年度退休人员经费由社保统筹支付，故本单位的预算经费减少。
六、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年一般公共预算基本支出情况说明
博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年一般公共预算基本支出347.97万元， 其中：人员经费347.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（不含地方津贴补贴）、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗保险、奖励金、生活补助、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费，无。
七、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年项目支出情况说明
2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。
八、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，主要原因为，本单位为差额拨款的事业单位，预算费为人员经费，无公用经费支出。
九、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年政府性基金预算拨款情况说明
博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院的机关运行经费财政拨款预算0万元，主要原因是：2017年预算全部为人员基本支出，无公用经费支出。
（二）政府采购情况
2017年，博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院政府采购预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0 万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
财政支出绩效目标申报表
（2017 年度）
填报单位： 博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院
项目名称 |
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
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2、 |
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…… |
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……
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 2018年11月25日
新公网安备 65270102000008号
