目录
第一部分 博州种子管理站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于博州种子管理站2017年收支预算情况的总体说明
二、关于博州种子管理站2017年收入预算情况说明
三、关于博州种子管理站2017年支出预算情况说明
四、关于博州种子管理站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州种子管理站2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州种子管理站2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州种子管理站2017年项目支出情况说明
八、关于博州种子管理站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州种子管理站2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博州种子管理站单位概况
一、主要职能
博州种子管理站是博州人民政府于1982年设立，根据博州政办发[2012]78号《关于印发博尔塔拉蒙古自治州种子管理站机构编制方案的通知》精神，我站隶属于自治州农业局管理的全额事业单位，主要职能是：贯彻执行国家、自治区种子管理法律法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施；负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作；组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作；负责农作物种子质量检验工作；组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。
二、机构设置及人员情况
博州种子管理站无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务科。
博州种子管理站编制数10，实有人数13人，其中：在职10人，较2016年增加1人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州种子管理站 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
147.19 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
147.19 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
16.86 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
213农林水支出 |
132.33 |
|
|
214交通运输支出 |
|
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|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
147.19 |
小 计 |
149.19 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
2 |
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
149.19 |
支 出 合 计 |
149.19 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博尔塔拉蒙古自治州种子管理站 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
149.19 |
147.19 |
|
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|
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2 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
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213 |
01 |
04 |
事业运行 |
130.33 |
130.33 |
|
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|
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213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
2 |
|
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2 |
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合计 |
149.19 |
147.19 |
|
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|
2 |
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州种子管理站 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.86 |
16.86 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
130.33 |
130.33 |
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
2 |
|
2 |
|
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|
合计 |
149.19 |
147.19 |
2 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州种子管理站 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
147.19 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
147.19 |
202外交支出 |
|
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|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
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|
204公共安全支出 |
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|
205教育支出 |
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|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
130.33 |
130.33 |
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
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|
221住房保障支出 |
|
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|
222粮油物资管理支出 |
|
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|
223 国有资本经营预算支出 |
|
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|
227预备费 |
|
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|
229其他支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
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|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
147.19 |
小 计 |
147.19 |
147.19 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
147.19 |
支 出 总 计 |
147.19 |
147.19 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州种子管理站 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.86 |
16.86 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
130.33 |
130.33 |
|
|
|
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|
|
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合计 |
147.19 |
147.19 |
|
|
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表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州种子管理站 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
208 |
|
社会保障和就业支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
16.86 |
16.86 |
|
213 |
|
农林水支出 |
130.33 |
119.81 |
10.52 |
|
01 |
农业 |
130.33 |
119.81 |
10.52 |
|
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合计 |
147.19 |
136.67 |
10.52 |
|
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表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州种子管理站 |
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
转基因监管补助经费 |
2 |
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2 |
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合计 |
2 |
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2 |
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博尔塔拉蒙古自治州种子管理站 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1.7 |
|
1.4 |
|
1.4 |
0.3 |
|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博尔塔拉蒙古自治州种子管理站 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
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合计 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于博州种子管理站2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博州种子管理站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算149.19万元。
收入预算包括：一般公共预算147.19万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出16.86万元、农林水支出132.33万元。
二、关于博州种子管理站2017年收入预算情况说明
博州种子管理站收入预算149.19万元，其中：
一般公共预算147.19万元，占98%，比上年增加22.73 万元，主要原因是较2016年新增1人，人员经费、办公经费收入增加，工资调整经费增加。
三、关于博州种子管理站单位2017年支出预算情况说明
博州种子管理站单位2017年支出预算149.19万元，其中：
基本支出147.19万元，占98.66 %，比上年增加28.73万元，主要原因是较2016年新增1人，人员经费、办公经费支出增加，访惠聚工作队办公用品购置增加。208（类）社会保障和就业支出20805（款）行政事业单位离退休2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.86万元；213（类）农林水支出21301（款）农业2130104（项）事业运行130.33万元。
项目支出2万元，占1.34%，比上年减少11.7万元，主要原因是部分项目结束，项目经费支出减少。213（类）农林水支出21301（款）农业2130199（项）其他农业支出2万元。主要是非国库集中支付剩余额度（为自治区种子管理总站拨付的转基因监管补助经费）。
四、关于博州种子管理站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算147.19万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
其中：208（类）社会保障和就业支出20805（款）行政事业单位离退休16.86万元；213（类）农林水支出21301（款）农业130.33万元。
五、关于种子管理站2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
博州种子管理站2017年一般公共预算拨款基本支出147.19万元，比上年执行数增加28.73万元，增长19.52%。主要原因是：较2016年新增1人，人员经费、办公经费各项收入增加，工资调整经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.208（类）社会保障和就业支出16.86万元，占11.45%。
2. 213（类）农林水支出130.33万元，占88.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.208（类）社会保障和就业支出20805（款）行政事业单位离退休2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年预算数为16.86万元，比上年执行数增加16.86万元，增长100%，主要原因是：2017年增加基本养老保险缴费。
2.213（类）农林水支出21301（款）农业2130104（项）事业运行。2017年预算数为130.33万元，比上年执行数增加5.87万元，增长4.5%，主要原因是：较2016年新增1人，人员经费、办公经费各项收入支出增加，工资调整经费支出增加，访惠聚工作队办公用品购置增加。
六、关于博州种子管理站2017年一般公共预算基本支出情况说明
博州种子管理站2017年一般公共预算基本支出147.19万元， 其中：人员经费136.67万元，主要包括：基本工资41.93万元、津贴补贴15.66万元、奖金3.49万元、规范公务员津贴补贴及绩效工资23.24万元、职工基本医疗保险缴费10.24万元、生育保险缴费0.31万元、商业补充医疗保险缴费0.23万元、事业单位失业和工伤保险缴费1.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.86万元、绩效考评奖励资金8万元、退休费0.61万元、医疗费2.93万元、商业补充医疗保险0.07万元、奖励金0.02万元、住房公积金10.12万元、采暖补贴1.89万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。
公用经费10.52万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.2万元、水费0.3万元、电费0.6万元、邮电费0.5万元、办公用房取暖费0.88万元、物业管理费1.8万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、工会经费0.57万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出0.03万元。
七、关于博州种子管理站2017年项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出2万元（非国库集中支付剩余额度），主要用于其他资本性支出办公设备购置1万元、专用设备购置1万元。
八、关于博州种子管理站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博州种子管理站2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.4万元，公务接待费0.3万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中：公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是由于工作项目调整，车辆支出费用相应减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是因工作项目变化，公务接待费与上年持平。
九、关于博州种子管理站2017年政府性基金预算拨款情况说明
博州种子管理站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，博州种子管理站的机关运行经费财政拨款预算 10.52万元，比上年预算增加4.14万元，增长39.35%。主要原因是较上年新增1人，办公经费各项费用增加，访惠聚工作队办公用品购置增加。
（二）政府采购情况
2017年，博州种子管理站政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，博州种子管理站占用使用国有资产总体情况为
1.房屋592平方米，价值30.13万元。
2.车辆1辆，价值31.93万元；其中：一般公务用车1辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值9.8万元。
4.其他资产价值120.22万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
财政支出绩效目标申报表
（ 年度）
填报单位：
项目名称 |
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
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2、 |
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…… |
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（六）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用、其他商品和服务支出。
博州种子管理站
2018年11月25日
新公网安备 65270102000008号
