第一部分 博州哈夏国有林管理局部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成

贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林、人工造林、森林抚育、公益林管护、天然林保护及后续产业、森林公园及基础设施建设、护林防火和安全生活活动；组织林业项目的申报、实施工作；负责国有资产的管理和利用

根据上述职责，博州哈夏国有林管理局设5个内设机构：办公室、财务室、天保办、护林防火办、综合业务室。

二、 人员构成情况。

博州哈夏国有林管理局预算单位独立核算机构1个，其中：全额事业编制为20人。截止2016年底有在职人员18名，其中管理人员2人,专业技术人员3人, 工勤人员13人。转至社保退休人员为14人。

三、 决算年度的主要工作任务

完成对2016年的天然林保护二期工程实施方案，完成对2016年度中央森林生态效益补偿基金的实施方案，完成2016年度森林抚育5000亩清理修枝工作任务。

第二部分

博州哈夏国有林管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分

博州哈夏国有林管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1148.88万元，与上年相比，增加135万元，增加了12%，增加原因：上年工程项目未完工，有结余结转资金。其中：本年收入1080.88万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余68万元。

2016年度支出总计873万元，与上年相比，减少19.4万元，减少原因：本年新增工程项目减少。其中：本年支出873.5万元，年末结转和结余329.77万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1148.88万元，与上年相比，增加135万元，增加了12%，增加原因：上年工程项目未完工，有结余结转资金。其中：财政拨款收入1148.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计873.5万元，与上年相比，减少19.4万元，减少原因：本年新增工程项目减少。其中：基本支出275.44万元，占31.5%；项目支出598.06万元，占68.46%；经营支出3万元，占0.04 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算1080.88万元、支出870.5万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出870.5万元，占本年支出合计99.96%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.98 万元，主要原因是：新增项目减少，支出减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：林业事业机构支出275.44万元，占31.5%；天然林保护工程支出309.5万元，占35.53%；公益林管护支出224.26万元，占26%；森林抚育支出11.24万元，占1.28%；森林资源管理10万元，占1.15%；扶贫40万元，占4.5%；经营支出3万元，占0.04%

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为873.5万元，支出决算为873.5万元，完成年初预算100%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出275.5万元，其中：人员经费263.55万元，主要包括：基本工资77万元、津贴补贴58.32万元、奖励金55万元、社会保险缴费36.1万元、抚恤金10.3万元、生活补助2.22万元、奖金5.6万元、住房公积金14.79万元、采暖补贴4.22万元；其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.95万元，主要包括：办公费5.52万元、手续费0.26万元、水费0.11万元、电费0.53万元、邮电费1.12万元、差旅费1.3万元、福利费3.11万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，占0 %；公务接待费支出决算为 0万元，占0%。具体情况如下：公务车运行维护费为项目支出。

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出3万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出 0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出 0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，增长57%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0%。具体原因如下：燃料费、维修费等费用增大。

八、其他重要事项情况的说明

（一）部门国有资产占用情况说明。

截止2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，一般执法执勤用车3辆。办公用房面积928平米，业务用房422平米，其他固定资产主要为办公设备。截止2016年底，本部分共计固定资产1106万元。

（二）政府采购支出情况。

2016单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附：2016年部门决算报表（表1-表21）

2016年三公经费支出表（表22）

博州哈夏国有林管理局

2017年8月24日