为进一步增强博州三台国有林管理局决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权。根据博州财政局《关于进一步做好自治州部门决算公开工作的通知》有关规定，现将博州三台国有林管理局2016年部门决算信息公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能：

贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林，人工造林，森林抚育，公益林管护、实施天然林保护工程、发展后续产业，森林公园及基础设施建设，护林防火和安全生产活动；组织林业项目申报及实施工作。2013年5月根据博州机编办（2012）62号文件精神批复，国有林场经费形式由自收自支统一变更为全额预算管理，隶属博州林业局，科级单位。

（二）内设机构

根据上述职责，博州三台国有林管理局设5个内设机构：办公室、财务室、天保办、护林防火办、综合业务室。

（三）人员构成情况

编制人数34名，其中：科级4名。现有在职职工42名。在职干部13名，合同制职工10名，技师以下22名。２０１6年末退休职工38名，遗属6名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州三台国有林管理局部门决算包括：博州三台国有林管理局部门本级决算。

三、决算年度的主要工作任务

完成对2016年的天然林保护二期工程实施方案，完成对2016年度中央森林生态效益补偿基金的实施方案。

第二部分博州三台国有林管理局2016年度部门

决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

上述表格我单位已从2016年部门决算软件中导excel，所有数据单位金额到“元”。

第三部分博州三台国有林管理局2016年度部门决算

情况说明

（一）收支总体情况

2016年度收入总计1290.31万元，其中：本年收入1290.31万元，年初结转和结余-16.88万元。

2016年度支出总计1137.84万元，其中：本年支出1137.84万元，年末结转和结余135.58万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1297.01万元，其中：财政拨款收入1290.31万元，占99.48%；经营收入6.70万元，占0.52 %。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1137.84万元，其中：基本支出511.52万元，占44.96%；项目支出623.5万元，占54.8%；经营支出2.82万元，占0.24%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算,收入1290.31万元、支出1137.84万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1137.84万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.02万元，主要原因是：国有林场改革资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：林业事业机构支出428.62万元,占37.7%；天然林保护工程支出185.09万元，占16.27%；公益林管护支出119.52万元，占10.5%;森林培育支出22万元，占2%；国有林改革资金支出287万元，占25.23%；机关事业单位基本养老保险和职业年金支出82.9万元，占7.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：社会保障和就业支出82.9万元，占7.29%；农林水支出1054.94万元，占92.71%。

（六）2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出428.62万元，其中：人员经费428.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；

（七）2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元（公务用车购置及维护费0万元，接待费0万元），其支出决算为0万元。其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，公务接待费支出决算为0万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为19.03万元，公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.5万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。

3、“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元。

（八）、其他重要事项的情况说明

1、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，一般公务用车3辆，其他用车5辆。办公用房面积100平米，业务用房1722.6平米，其他固定资产主要为办公设备。截止2016年底，本部分共计固定资产855.68万元。

2、政府采购支出情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

收入科目：

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

支出科目：

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费科目：

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附：2016年部门决算报表

2016年三公经费支出表

博州三台国有林管理局

2017年8月24日

· 附件【2016年博州三台国有林管理局部门决算公开表.xls