第一部分 部门概况

根据自治州财政局《关于进一步做好自治州部门决算公开工作的通知》有关规定，现将新疆夏尔希里自然保护区管理站2016年部门决算及“三公经费”信息公开报告如下。

一、部门机构设置、职能和预算单位构成：

新疆夏尔希里自然保护区管理站总面积47.1万亩，其中纳入国家重点公益林范围的面积为21.165万亩，2011年纳入天然林保护工程范围的面积24.89万亩。

新疆夏尔希里自然保护区管理站根据新政函（2000）130号文件规定成立于2000年6月，单位性质是属科级，参照公务员法管理事业单位，隶属博州林业局。

二、夏尔希里保护区人员构成情况：根据博州人民政府批准，2009年1月从事业单位改制为参照公务员管理。三定方案核定人员编制人数15人，现有在职职工16人，其中：科级3人，科员8人，工人5人，其中：合同制工人1人（伯克不拉特），退休人员1人。2009年开始执行参照公务员管理单位。公务用车编制数2辆，实有2辆。

三、夏尔希里保护区决算工作任务：

贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林，人工造林，森林抚育，公益林管护、实施天然林保护工程及基础设施建设，护林防火和安全生产活动；组织林业项目申报及实施工作。其业务职能：保护森林及野生动植物资源，自然科学研究、自然保护宣传教育、维护生态平衡。

第二部分 部门2016年度部门决算表

详见附表

第三部分 新疆夏尔希里自然保护区管理站2016年部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计902.6万元，其中：本年收入902.6万元。

2016年度支出总计672.2万元，其中：本年支出672.2万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计902.6万元，其中：财政拨款收入902.6万元，占100%；

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计672.2万元，其中：基本支出198.1万元，占33.9%；项目支出474.1万元，占66.1%；

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算收入902.6万元，支出672.2万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出672.2万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.6万元，主要原因是：2016人员工资调标、职业年金增加及增加了湿地项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：节能环保支出7.8万元，占1.2%；农林水支出664.4万元，占98.8%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为672.2万元，支出决算为672.2万元，完成年初预算100%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年没有拨入政府基金财政拨款。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出198.1万元，其中：人员经费190.9万元，主要包括：基本工资50.33万元、津贴补贴42.59万元、奖金17.59万元、退休费2.6万元、社会保障缴费62.85万元、住房公积金12.77、取暖费2.17万元其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费7.18万元，主要包括办公费1.38万元、印刷费0.76万元、咨询费0.53万元、邮电费0.84万元、差旅费2.02万元、电费0.56万元、公务接待0.098万元、公务用车运行费1.0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.88万元（公务用车购置及维护费0万元，接待费0.2万元），其支出决算为7.8万元。其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为7.7万元，公务接待费支出决算为0.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.7万元；公务接待费支出决算为0.1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出7.7万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.7元。主要用于：林区护林防火、森林资源监测、科研、公益林巡护、在冬季实施抚育项目、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车等相关费用。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.1万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.1万元。主要用于：林业项目实施检查验收、专家教授赴保护区区域内进行科研调查食宿等支出，公务接待的4批次20人（含陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.7万元，较上年下降32%；公务接待费支出决算为0.1万元，较上年无变动。

2016年三公经费支出比上年减少，因加强内控制度，节约车辆运行开支。

（九）、其他重要事项的情况说明

1、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆，业务用房165平米，其他固定资产主要为办公设备。截止2016年底，本部分共计固定资产328.7万元。

2、政府采购支出情况

政府采购类型为货物和工程，采购预算95.1万元，其中货物16.1万元，工程74.8万元，服务,4.2万元；实际采购91.9万元，其中货物15.9万元，工程72.0万元，服务4.0万元，资金来源为专项资金。工程91.9万元，资金来源为专项资金。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附：2016年部门决算报表（表1-表21）

2016年三公经费支出表(表22)

新疆夏尔希里自然保护区管理站

2017年8月24日