2015年博州草原监理所部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、博州草原监理所基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）主要职能：负责全州草原生态保护补助奖励机制落实和禁牧、草畜平衡工作的监督管理；承担草原资源与生态监测和预警系统的建设、管理；开展草原防火安全教育，组织草原火情隐患监测预报和防火灭火工作；承办草原使用证的审核、发证工作，监督管理草场利用，核查各类草场载畜量，依法处理草场纠纷，查处非法开垦草场、采挖收购野生药用和经济植物的违法案件；依法监督牧草种子的生产和经营，查处经营过程中使用假冒伪劣牧草种子的违法案件。

（二）机构设置：相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州畜牧兽医局管理。

（三）人员情况：列全额事业编制8名，其中：领导职数3名（副县级1名、正科级2名）。博州草原监理所在职实有人数8人，其中：事业在职8人。退休人员2人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州草原监理所部门决算包括：博州草原监理所部门本级决算。

纳入博州草原监理所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州草原监理所本级

 

第二部分 博州草原监理所2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分   博州草原监理所2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入134.43万元,与上年相比，增加38.16万元，增长40%，支出138.47万元,与上年相比，增加48.06万元，增长53%。增减变化主要原因是：因工资增加，相应的人员支出、社保缴费较上年幅增加，另因本年1名在职人员去世，增加抚恤金20.14万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计134.43万元，其中：财政拨款收入126.40万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.03万元，占6%。增减变化的主要原因是：本年自治区拨入草原防火补助8万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计138.47万元，其中：基本支出107.43万元，占78%；项目支出31.03万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加主要原因是：因人员工资增加，相应的人员支出、社保缴费较上年大幅增加，另因本年1名在职人员去世，增加抚恤金。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余9.16万元。与上年相比，减少4.04万元，降低31%。 其中财政拨款结转结余1.16万元。与上年相比，减少12.04万元，降低91%。减少的主要原因是：本年项目执行快，另本年项目拨款系自治区拨入款（非财政拨款）。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.67万元，比上年增加0.14万元，增长2%，增加原因是：本年招待费和车辆运行费少幅增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本年无出国费；公务用车购置及运行维护费支出6.25万元，占94%，比上年增加0.03万元，增长0.4%，增加（减少）原因是燃油费增加；公务接待费支出0.42万元，占6%，比上年增加0.11万元，增加35%，增加的原因是：本年接待人数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州草原监理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.25万元。主要用于燃油费、车辆维修费、过路费、车船税等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.42万元。具体是：国内公务接待支出0.42万元，主要是加班工作餐及接待等。博州草原监理所国内公务接待20批次，150人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无会议费。

（三）培训费支出决算1.08万元，比上年增加0.27万元，增长33%，增加的原因是：本年单位人员业务培训增加。

六、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数71.61万元，收入决算数134.44万元，增加62.83万元，增长88%，增加的原因是：年初预算只列人员工资及人头经费即基本支出，另本年在职1人去世，预算追加抚恤金20.14万元，占年初预算的28%；项目支出拨款未列入预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入71.61 万元，决算数126.4万元，增加54.79万元，增长77%，增加的原因是：本年追加抚恤金、项目收入年初未列入预算；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年无数据。

2015年度年初预算支出数71.61万元，支出决算数138.47万元，增加66.86万元，增长93%，增加的原因是：本年基本支出增加抚恤金20.14万元，另因工资变动社保经费等支出相应增加，另因年初预算只列入基本支出，项目支出未列入年初预算.2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 71.61 万元，决数126.4万元，增加54.79万元，增长77%，增加的原因是：年初预算只列基本支出，本年基本支出追加抚恤金变20.14万元，年初预算中未列入项目支出。2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（万元）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年无数据。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4.3万元，支出决算数6.25万元，增加1.95万元，增长45%，增减变动原因是：年初预算只有基本支出不包括项目支出。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年无数据 ；公务用车购置及运行维护费预算支出4万元，决算数6.25万元，增加2.25万元，增长56%，增减变动原因是：本年支出项目支出增加。公务接待费预算支出0.3万元，决算数0.43万元，增加0.13万元，增长43%，增减变动原因是：本年接待人员较上年增加。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年无数据。培训费预算0万元，决算相比预算增加1.08万元，增长（下降）108%，增减变动原因是：本年单位人员业务培训费增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州草原监理所机关运行经费支出2.83万元，比上年减少1.9万元，降低67%，主要原因是：本年减少1人，机关运行经费相应减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计85.66万元，其中：流动资产11.55万元，固定资产74.11万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值43.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值30.13万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

2015年单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。