2015年博州畜牧兽医局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）博州畜牧兽医局主要职能：

1. 贯彻执行国家、自治区有关畜牧业的法律、法规；拟订自治州畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。

2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作；承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。

3.承担提升自治州畜产品质量安全水平责任。

4. 指导全州畜牧业生产、防灾保畜工作；承担对自治州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5.指导全州草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

6.组织全州畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。

7.组织实施自治州定居兴牧工程建设和草原生态保护补助奖励机制工作。

8. 会同有关部门拟订自治州畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。

9. 承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：局机关内设3个内设机构：（1）办公室；（2）畜牧草原科；（3）兽医科。

（三）人员情况：博州畜牧兽医局编制人数15人，其中：自治州畜牧兽医局机关行政编制13人，工勤编制2人。

博州畜牧兽医局在职实有行政在职人数12人，退休人员11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州畜牧兽医局部门决算包括：博州畜牧兽医局部门本级决算。

纳入博州畜牧兽医局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州畜牧兽医局本级

 

第二部分 博州畜牧兽医局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入602.75万元,与上年相比，增加254.31万元，增长73%，支出756.55万元,与上年相比，增加360.4万元，增长89%。增加的主要原因是：本年拨入的项目资金较上年增加：如增加了肉用肉羊规模养殖配套资金、定点屠宰场工作经费、四良一规范现场会经费、赛湖管护工作经费；项目拨款较上年增加，相应的项目支出也相应增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计602.75万元，其中：财政拨款收入392.68万元，占65.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入210.07万元，占35%。增加的主要原因是：本年项目拨款增加，增加了肉用肉羊规模养殖配套资金、定点屠宰场工作经费、四良一规范现场会经费、赛湖管护工作经费。

三、部门支出情况说明

本年支出合计765.55万元，其中：基本支出225.17万元，占30%；项目支出531.39万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：本年的项目支出增加如：肉用肉羊规模养殖配套资金、定点屠宰场工作经费、四良一规范现场会经费、赛湖管护工作经费，另有上年拨款的信息化平台建设项目及赛湖禁牧工程款都于本年列支出，项目支出大大增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余375.07万元。与上年相比，减少153.86万元，降低29%。 其中财政拨款结转结余298.73万元。与上年相比，增加169.86万元，增长132%。增减变化的主要原因是：年末结转结余减少的原因是本年项目执行进度快，结余资金主要是财政拨款结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.46万元，比上年减少7.04万元，降低29%，减少原因是：厉行节约，减少车辆运行费用，严格执行中央八项规定减少招待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本年无支出；公务用车购置及运行维护费支出16.15万元，占93%，比上年减少5.88万元，降低27%，减少原因是：本年公务出差减少，车辆运行费也减少；公务接待费支出1.31万元，占7%，比上年减少1.16万元，降低47%，减少的原因是严格执行中央八项规定，减少接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州畜牧兽医局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费16.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.15万元。主要用于汽油费、车辆维修费、过路费、车船税、停车费、车辆审验费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.31万元。具体是：国内公务接待支出1.31万元，主要是单位加班工作餐及接待外来支出等。博州畜牧兽医局国内公务接待16批次，420人次。

（二）会议费支出决算4.16万元，比上年减少14.27万元，降低78%，减少原因是：上年自治区在我州举办了大型草原生态奖补现场会支出较大，本年会议费只有我局举办小型会议。

（三）培训费支出决算2.52万元，比上年减少4.21万元，降低63%，减少的原因是：上年举办多期动物防疫项部门班，本年举办培训班少于上年。

部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数180.36万元，收入决算数602.75万元，增加422.39万元，增长234%，增加变动原因是：年初预算只是基本支出，决算数既有基本支出还包括项目支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入180.36 万元，决算数505.6万元，增加325.24万元，增长180%，增加的原因是：年初预算不含项目支出，只有基本支出；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年无收入。

2015年度年初预算支出数180.36万元，支出决算数765.55万元，增加585.19万元，增长324%，增加的原因是：年初预算时只有基本支出，决算时包括基本支出和项目支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出180.36 万元，决算数335.74万元，增加155.38万元，增长86%，增加的原因是：预算时不含项目支出 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年无支出。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4.5万元，支出决算数17.46万元，增加12.96万元，增长74%，增减变动原因是：年初“三公经费“预算数是以预算为基准，预算只有公用经费（人头费），不包括项目支出，而决算数包括基本支出和项目支出。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年无此费用 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3.2万元，决算数16.15万元，增加12.95万元，增长404%，增减变动原因是：年初公务用车购置及运行维护费预算数是以预算为基准，预算只有公用经费（人头费），不包括项目支出，而决算数包括项目支出。公务接待费预算支出1.31万元，决算数1.31万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与年初预算无变化。会议费预算0万元，决算相比预算增加4.16万元，增长416%，增减变动原因是：年初预算时只有基本支出无会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加2.52万元，增长252%，增加原因是：本年举办动物防疫培训班支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州畜牧兽医局机关运行经费支出10.15万元，比上年减少0.95万元，降低9%，主要原因是：本年较上年减少1人，机关运行经费减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计3963.96万元，其中：流动资产381.78万元，固定资产236.73万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值68.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值168.25万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

博州畜牧兽医局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。