2015年博州农机安全监理所决算公开补充说明

 

第一部分 博州农机安全监理所概述

一、博州农机安全监理所基本情况

（一）主要职能

⒈贯彻执行国家和自治区有关农业机械监督管理和安全生产的方针、政策、法律、法规，指导并组织实施全州（含兵团农五师）农机机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；

⒉负责组织实施对拖拉机、联合收割机等农业机械进行登记、核发牌证、定期安全技术检验，对农业机械驾驶人员进行考试、核发驾驶证、定期审验；

⒊负责农机安全生产重大问题的调查研究，组织开展全州农机安全生产检查；

⒋承担农机事故统计分析上报并提出防范措施，负责处理农机事故，承担农机突发事件应急综合管理工作；

⒌负责对拖拉机等农业机械参加机动车交通事故责任强制保险的情况实施监督检查，与公安、保险等部门交流农机事故等信息；

⒍组织开展农机安全生产宣传和教育活动；

⒎对县市农机监理工作进行业务指导；

（二）机构设置

招商博州农机安全监理所内设科室0个。

（三）人员情况

年未实际在职人员6名，其中：正科级2名，副科级1名，科员1名，工人2名，退休5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，部门决算包括：博州农机安全监理所本级决算，本所无下属单位。

纳入博州农机安全监理所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州农机安全监理所本级
…

 

第二部分 博州农机安全监理所2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州农机安全监理所2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入102.71万元,与上年相比，减少5.82万元，增降低6%，支出111.66万元,与上年相比，增加1.94万元，增长2%。增减变化主要原因是：2014年有农业生产资料与技术补贴20万元，结余8.95万元；2015年将上年结余支付，年末没有结余。

二、部门收入情况说明

本年收入合计102.71万元，其中：财政拨款收入102.69万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：2014年有农业生产资料与技术补贴20万元，2015年没有专项经费。

三、部门支出情况说明

本年支出合计111.66万元，其中：基本支出105.79万元，占95%；项目支出5.87万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2014年有农业生产资料与技术补贴20万元，结余8.95万元；2015年将上年结余支付，增加了支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，减少8.95万元，100%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少5.87万元，降低100%。增减变化的主要原因是：根据预算安排，量入为出。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.28万元，比上年减少0.29万元，降低6%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出4.13万元，占96%，比上年减少0.07万元，下降2%，减少原因是车辆加油费比上年减少了；公务接待费支出0.15万元，占4%，比上年减少0.22万元，下降59%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。具体情况如下：

    因公出国（境）费支出0万元。博州农机安全监理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.13万元。主要用于公务用车加油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，博州农机安全监理所一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是公务来访客人就餐支出等。博州农机安全监理所国内公务接待9批次，24人次。

（二）会议费支出决算0.17万元，比上年增加0.17万元，增长100%，增加原因是2015年博州举办了农机安全监理现场会。

（三）培训费支出决算5.99万元，比上年增加5.82万元，增长97%，增加原因是2015年对全州农机安全监理人员举办了培训班。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数77.43万元，收入决算数102.69元，增加25.26万元，增长33%，增减变动原因是：工资普调，人员工资增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 77.43万元，决算数102.69万元，增加25.26万元，增长33%，增减变动原因是：工资普调，人员工资增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数77.43万元，支出决算数108.57万元，增加31.14万元，增长40%，增减变动原因是：工资普调，人员工资增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出77.43万元，决算数108.57万元，增加31.14万元，增长40%，增减变动原因是：工资普调，人员工资增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数5.5万元，支出决算数4.29万元，减少1.21万元，下降22%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，压减各项经费支出。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出5万元，决算数4.13万元，减少0.87万元，下降17%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，压减各项经费支出。公务接待费预算支出0.5万元，决算数0.15万元，减少0.35万元，下降70%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，压减各项经费支出。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.17万元，增长100%，增减变动原因是：2015年博州举办了农机安全监理现场会。培训费预算0万元，决算相比预算增加5.99万元，增长100%，增减变动原因是：2015年对全州农机安全监理人员举办了培训班。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州农机安全监理所机关运行经费支出38.71万元，比上年增加27.16万元，增长70%，主要原因是差旅费、办公费支出增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计81.95万元，其中：流动资产3.36万元，固定资产78.58万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值26.67万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值51.91万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目：无

（四）政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他：无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。