2015年博州农牧机械化技术推广站部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、拟定博州农机技术推广工作规划、计划并组织实施。

2、提供先进农机技术信息，宣传推荐农机新技术、新成果。

3、组织开展重大农机科技成果化先进技术的实验、示范、推广等工作。

4、负责农机推广服务体系建设和农机化技术推广政策法规的宣传等工作。

5、组织开展农机化技术工研讨、经验交流、业务培训、技术咨询等工作，承担农机产品质量调查、信息反馈等工作。

（二）机构设置：我单位内设2个科级机构：⑴推广部 ⑵技术服务科。

（三）人员情况：核定事业编制13人，工勤编制1人。年末实际在职人员为14人，离退休人员5人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州农牧机械化技术推广站部门决算包括：博州农牧机械化技术推广站部门本级决算。

纳入博州农牧机械化技术推广站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州农牧机械化技术推广站本级

 

第二部分 博州农牧机械化技术推广站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州农牧机械化技术推广站2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入207.5万元,与上年相比，增加55.25万元，增长36%，支出183.1万元,与上年相比，增加26.83万元，增长17%。增加的主要原因是：主要为项目经费有所增加，基本工资津贴提高补发。

二、部门收入情况说明

本年收入合计207.5万元，其中：财政拨款收入206.5万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1万元，占0.4%。增加的主要原因是：本年项目拨款增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计183.1万元，其中：基本支出177.5万元，占97%；项目支出5.6万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：项目经费有所增加，基本工资津贴提高补发。 

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余27.2万元。与上年相比，增加24.4万元，增长89%。 其中财政拨款结转结余27.2万元。与上年相比，增加24.2万元，增长89%。增加的主要原因是：本年项目拨款数比上年多，增加原因本年项目执行进度慢。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.98万元，比上年减少5.87万元，降低74%，减少原因是厉行节约，减少车辆运行费用，严格执行中央八项规定减少招待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无支出；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占99%，比上年减少4.57万元，降低70%，减少原因是本年公务出差减少，车辆运行费也减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.41万元，降低100%，减少原因是严格执行八项规定，减少接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州农牧机械化技术推广站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.96万元。主要用于汽油费、车辆维修费、过路费、车船税等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州农牧机械化技术推广站国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（三）培训费支出决算0.015万元，比上年减少0.92万元，降低98%，减少原因是本年举办培训班少于上年。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数100.34万元，收入决算数207.5万元，增加107.16万元，增长107%，增加变动原因是：年初预算只是基本支出，决算数既有基本支出还包括项目支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入100.34 万元，决算数206.5万元，增加106.16万元，增长106%，增加变动原因是：年初预算不含项目支出，只有基本支出；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：本年无收入。

2015年度年初预算支出数100.34万元，支出决算数183.1万元，增加82.76万元，增长82%，增加变动原因是：年初预算时只有基本支出，决算时包括基本支出和项目支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出100.34 万元，决算数182.1万元，增加81.76万元，增长81%，增加变动原因是：预算时不含项目支出 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：本年无支出。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数8万元，支出决算数1.98万元，减少6.02万元，下降75%，减少的原因是：厉行节约，减少车辆运行费用，严格执行中央八项规定减少招待费支出。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：本年无此费用；公务用车购置及运行维护费预算支出7万元，决算数1.96万元，减少5.04万元，下降72%，减少的原因是：本年公务出差减少，车辆运行费也减少。公务接待费预算支出1万元，决算数0万元，减少1万元，下降100%，减少的原因是：严格执行八项规定，减少接待费支出。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初预算时只有基本支出无会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.015万元，增长100%，增加的原因是：厉行节约，压减开支。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州农牧机械化技术推广站机关运行经费支出176.5万元，比上年增加44.3万元，增长34%，增加的原因是人员经费和日常公用经费有所增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计74.72万元，其中：流动资产32.65万元，固定资产42.07万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值18.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值23.27万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目：无

（四）政府采购情况

博州农牧机械化技术推广站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。