2015年博州农经局部门决算公开

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

一是农村土地承包管理。农村土地流转并地工作、农村土地仲裁纠纷工作、农村土地承包经营权颁证工作、农村土地承包合同管理等；二是农民专业合作社管理。农民专业合作社指导与培训、农民专业合作社登记管理、农民经济人技能培训等；三是农民“三资”管理。农村财务管理、农村财务审计、农村财务人员培训、农村财务公开等；四是农民负担监督管理。农民涉农收费监督管理、农村一事一议管理、农村转移支付资金监督管理等。五是农村收益分配统计工作。农民人均收入测算、决算工作、农产品成本核算工作、农村统计人员培训。

（二）机构设置：

单位机构1个，无变动。

（三）人员情况：

2015年年末我单位在职人员9人，较上年增加1人（新招录公务员1人）。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州农经局部门决算包括：博州农经局部门本级决算。

纳入博州农经局（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州农经局单位本级
…

 

第二部分 博州农经局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(空表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(空表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(空表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州农经局部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入113.3万元,与上年相比，增加41.86万元，增长45.8%，支出123.26万元,与上年相比，增加36.86万元，增长42.66%。增减变化主要原因是：人员增加、项目增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计113.3万元，其中：财政拨款收入112.69万元，占99.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.62万元，占0.55%。增减变化的主要原因是：人员增加，项目增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计123.26万元，其中：基本支出90.45万元，占73.38%；项目支出32.81万元，占26.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目增加，上年结转结余支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余19.96万元。与上年相比，减少9.96万元，降低49.9%。 其中财政拨款结转结余10万元。与上年相比，减少9.96万元，增降低49.9%。增减变化的主要原因是：项目完工。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.02万元，比上年增加4.82万元，增长219.09%，增加原因是项目增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出6.68万元，占95.16%，比上年增加4.58万元，增长218.1%，增加原因是人员增加、业务增加；公务接待费支出0.34万元，占4.84%，比上年增加0.24万元，增长240%，增加原因是人员增加、业务增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州农经局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.68万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.68万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0.34万元。具体是：国内公务接待支出0.34万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待费用。博州农经局单位国内公务接待2批次，43人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数78.11万元，收入决算数113.3万元，增加35.19万元，增长45.05%，增减变动原因是：人员增加、业务增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 112.69 万元，决算数122.58万元，增加44.47万元，增长56.93%，增减变动原因是：人员增加、业务增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数78.11万元，支出决算数123.26万元，增加45.15万元，增长57.8%，增减变动原因是：人员增加、业务增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出78.11 万元，决算数122.58万元，增加44.47万元，增长56.93%，增减变动原因是：人员增加、业务增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.26万元，支出决算数7.02万元，增加3.76万元，增长115.34%，增减变动原因是：人员增加、业务增加。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未安排预算 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3万元，决算数6.68万元，增加3.69万元，增长123%，增减变动原因是：人员增加、业务增加。公务接待费预算支出0.26万元，决算数0.34万元，增加0.08万元，增长30.77%，增减变动原因是：人员增加、业务增加。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未安排预算。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未安排预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州农经局单位机关运行经费支出2.72万元，比上年增加0.3万元，增长11.15%，主要原因是人员增加、业务增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计57.36万元，其中：流动资产14.25万元，固定资产43.11万元，其中：房屋95（平方米），价值4.01万元，共有车辆1辆，价值15.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值23.93万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目绩效

（四）政府采购情况

博州农经局单位政府采购计划3.94万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.94万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。