2015年博州农业技术推广中心

部门决算公开

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：博州农业技术推广中心主要职能是：一是法律法规授权或行政机关委托的职能。如植物检疫、种子管理、农药管理及农业生产案件的受理、调查和查处，农产品质量安全监管等。二是技术服务职能。如：新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，主导品种和主推技术的筛选、集成、推广，植物病虫监测、预报、防治，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测，灾情、苗情、地力监测和报告等；三是农业公共信息和培训教育服务职能。如向农民提供农业技术、农产品和农资市场行情，农业发展、农业政策等方面的信息咨询与服务，对农民开展技术教育培训，全面提高综合素质等。四是以公益性农业技术服务为依托的经营性服务职能。按照放活经营性服务的要求，市场化方式运作，鼓励其它经济实体依法进入农业技术服务行业和领域参与基层经营性推广服务实体的基础设施投资、建设和运营，积极探索公益性农业技术服务的多种实现形式。

（二）机构设置：博州农业技术推广中心内设四站（推广站、经作站、植保站、土肥站）三室（办公室、情报资料室、化验室）。

（三）人员情况：截止2015年年末，博州农业技术推广中心共有在职人员58人，退休人员29人，遗属2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州农业技术推广中心部门决算包括：博州农业技术推广中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州农业技术推广中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州农业技术推广中心本级
…

 

第二部分 博州农业技术推广中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州农业技术推广中心2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1057.37万元,与上年相比，增加183.55万元，增长21%，支出999.96万元,与上年相比，增加137.7万元，增长15%。增减变化主要原因是：一是普调工资幅度大，并相应引起人员相关经费增涨； 二是人均公用经费由2500元/人调增为5000元/人。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1057.37万元，其中：财政拨款收入966.74万元，占91.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5.16万元，占0.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入85.37万元，占8.08%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加主要是2015年度调增工资幅度大，致使财政拨款中的人员经费大幅增加，以及人均公用经费增张引起的财政拨款公用经费增加；其他收入增加主要是因为自治区土肥站拨付了土壤重金属普查项目经费43万元，州财政拨病虫害控制经费35万元；事业收入增加原因是因为今年的取暖费金额是财政从预算外资金拨付。

三、部门支出情况说明

本年支出合计999.96万元，其中：基本支出897.72万元，占89.78%；项目支出102.24万元，占10.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：一是普调工资幅度大。 二是人均公用经费由2500元/人调增为5000元/人，公用经费支出增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余131.64万元。与上年相比，增加57.41万元，增长77%。 其中财政拨款结转结余18.75万元。与上年相比，减少10.25万元，降低35%。增减变化的主要原因是：年末结转总额增加主要是因为我单位于2014年年末对土肥站化验室试验台柜类进行了招标，计划于2015年开展实施，但由于州政府将化验室进行了集中，变更了搬迁位置，计划2016年搬迁。而且对于土肥站化验室及植保站分析化验室搬迁后，应进行的专用仪器设备的采购、办公设施更新都未能进行，故此结余要大于往年。其中财政拨款结转结余数减少，主要是2015年财政拨款项目大部分完工。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.22万元，比上年增加10.82万元，增长56.35%，增加原因是因为单位越野车超过报废年限，今年对该车进行大修，发动机等进行了整体更换、修理，而且因车辆使用年限越长，车辆各项消耗也都较往年有所增加；公务接待费较增张原因主要是2015年在我州召开了两次全国性会议（植保会议、土肥会议），致使接待规格提高、接待人数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出28.07万元，占92.89%，比上年增加9.6万元，增长51%，增加原因是主要原因是因为单位越野车超过报废年限，今年对该车进行大修，发动机等进行了整体更换、修理，而且因车辆使用年限越长，车辆各项消耗也都较往年有所增加；公务接待费支出2.14万元，占7.08%，比上年增加1.21万元，增长130%，增长原因主要是2015年在我州召开了两次全国性会议（植保会议、土肥会议），致使接待规格提高、接待人数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州农业技术推广中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

公务用车购置及运行维护费28.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28.07万元。主要用于车辆燃油费、修理费、过路费、停车费等。2015年，博州农业技术推广中心一般公共财政拨款安排的公务用车购置量7辆，保有量为2辆。

公务接待费2.14万元。具体是：国内公务接待支出2.14万元，主要是迎接上级单位检查、指导、全国性植保土肥会议等。博州农业技术推广中心国内公务接待8批次，300人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变动。

（三）培训费支出决算4.17万元，比上年减少1.77万元，降低29.8%，减少原因是今年少数民族特殊培养人员减少。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数682.53万元，收入决算数1057.37万元，增加374.84万元，增长54%，增减变动原因是：一是2015年度普调工资幅度大，并相应引起人员相关经费支出增张。 二是自治区项目经费拨款增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 682.53万元，决算数966.74万元，增加284.21万元，增长41%，增减变动原因是：年内普调工资引起的经费增张；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年相比，无变动。

2015年度年初预算支出数682.53万元，支出决算数897.72万元，增加215.19万元，增长31%，增减变动原因是：一是普调工资幅度大，造成人员经费支出增长。二是项目经费拨款较年初预算增张。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出682.53万元，决算数892.09万元，增加209.56万元，增长30%，增减变动原因是：一是普调工资幅度大，造成人员经费支出增张。 二是项目较年初预算增张；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年相比无变动。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数8万元，支出决算数30.22万元，增加22.22万元，增长277%，增减变动原因是：年初预算中“三公经费”预算不含项目支出中的“三公经费”，年末“三公经费”取数中包括项目支出中“三公经费”的金额。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年相比无变动 ；公务用车购置及运行维护费预算支出6万元，决算数28.07万元，增加22.07万元，增长367%，增减变动原因是：年初预算中公务用车购置及运行维护费预算不含项目支出中的公务用车购置及运行维护费，年末公务用车购置及运行维护费取数中包括项目支出中公务用车购置及运行维护费的金额。公务接待费预算支出2万元，决算数2.14万元，增加0.14万元，增长7%，增减变动原因是：2015年全国植保会议和土肥会议在博州召开，同时物价上涨引起的公务接待费增张。 

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州农业技术推广中心机关运行经费支出48.01万元，比上年增加23.35万元，增长94%，主要原因是人均公用经费标准提高，由原来的人均2500元，增加至人均5000元。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1002.99万元，其中：流动资产239.47万元，固定资产728.64万元，其中：房屋6127.5（平方米），价值375.99万元，共有车辆2辆，价值33.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备1套，其他固定资产价值156.02万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下： 无实行绩效管理的项目。

（四）政府采购情况

博州农业技术推广中心政府采购计划29万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购39.26万元，其中：政府采购货物支出15.86万元、政府采购工程支出20.4万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

无其他情况说明。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）04（款）99（项）：指其他技术研究与开发支出。213（类）01（款）06（项）：指科技转化与推广服务。213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制。213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无其他有关说明内容。