第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：州农业局是主管农业与农村经济发展、乡镇企业工作的自治州人民政府工作部门。农业局的工作职责是贯彻执行国家、自治区和自治州关于农业和农村经济工作、乡镇企业方针、政策、法律、法规，并监督实施；参与拟定全州农业的产业政策，引导农业、乡镇企业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织实施种植业、园艺业、乡镇企业、农机等农业各产业的地方性法规。按博州政办[2002]96号三定方案文件规定，局机关下设4个行政科室（种植业务科、科教科、乡镇企业科、办公室），3个事业站（农产品质量安全办公室、农业执法监管支队、农业产业化办公室）。

（二）机构设置：按博州政办[2002]96号三定方案文件规定，局机关下设4个行政科室（种植业务科、科教科、乡镇企业科、办公室），3个事业站（农产品质量安全办公室、农业执法监管支队、农业产业化办公室）。

 

（三）人员情况：州农业局编制人数35人,现有在职职工28人，退休21人。

1、行政编制14名.其中县级领导指数4名(含纪检组组长).机关工勤事业编制2名。实有人数11人,其中县级干部4人，(正县1人、副县3人)，科级干部6人，工勤人员1人；

2、事业编制19名，实有人数17名,其中本年减少0人，退休1人，调出1人，调入1人,与2014年相比增加0人。

3、退休职工21人，其中县级6人，一般干部15人；本年新增退休人员1人，与2014年相比增加1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州农业局部门决算包括：部门本级决算。

纳入博州农业局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州农业局本级
…

 

第二部分博州农业局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分博州农业局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入737.31万元,与上年相比，增加235.22万元，增长46.84%，支出782.72万元,与上年相比，增加261.37万元，增长33.39%。增减变化主要原因是：主要是因为人员工资的增长、日常公用经费增加（主要是人员差旅费的标准提高）

二、部门收入情况说明

本年收入合计737.31万元，其中：财政拨款收入536.27万元，占73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0×%；其他收入201.03万元，占27%。增减变化的主要原因是：人员工资的增长、差旅费的标准提高、社保缴费基数增加。

二、部门支出情况说明

本年支出合计782.72万元，其中：基本支出431.76万元，占55%；项目支出359.96万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是“一喷三防”小麦农药款。

三、部门结转结余情况说明

年末结转结余145.93万元。与上年相比，减少45.42万元，降低23.73%。其中财政拨款结转结余31.51万元。与上年相比，增加31.51万元，增长100%。增减变化的主要原因是：项目未完工，“三喷一防”农药款未结算完。

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元，比上年减少7.50万元，下降0.71%，减少的原因一般公共预算支出减少，在项目资金支出车辆的维修费、油款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是州农业局没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占35.13%，比上年减少7.48万元，减少77.11%，减少的原因一般公共预算支出减少了车辆维修和油款的支出，在项目资金支出车辆的维修费、油款。公务接待费支出0.78元，占0.26%，比上年减少0.02万元，降低0.25%，减少原因是严格遵照国家有关文件精神，严格控制了接待标准、陪餐人数。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州农业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.22万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.22万元。主要用于车辆维修、油款、下沉等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.78万元。具体是：国内公务接待支出0.78万元，主要是会议调研等。博州农业局单位国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员）

（二）会议费支出决算3万元，比上年增加2.60万元，增长6.5%，增加原因是会议增加。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是没培训。

五、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数355.76万元，收入决算数536.27万元，增加180.51万元，增长50.73%，增减变动原因是：工资增加差旅费标准提高社保缴费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入329.76万元，决算数431.76万元，增加102万元，增长30.93%，增减变动原因是：工资的增长差旅费的提标准提高、社保缴费基数增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：州农业局没有政府性基金预算。

2015年度年初预算支出数355.76万元，支出决算数504.76万元，增加149万元，增长41.88%，增减变动原因是：人员工资的增长、社保、公积金的基数增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出329.76万元，决算数431.76万元，102万元，增长30.93%，增减变动原因是：人员工资的增长、社保、公积金基数增长。

2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：州农业局没有政府性基金支出。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数7万元，支出决算数3万元，减少4万元，下降57.14%，增减变动原因是：严格遵照国家有关文件精神，严格控制了接待标准、陪餐人数。

其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（0万元，增长0%，增减变动原因是：州农业局无因公出国事务；公务用车购置及运行维护费预算支出6万元，决算数2.22万元，减少3.78万元，下降63%，增减变动原因是：减少的原因一般公共预算支出减少了车辆维修和油款的支出，在项目资金支出车辆的维修费、油款。公务接待费预算支出1万元，决算数0.78万元，减少0.22万元，下降22%，增减变动原因是：严格遵照国家有关文件精神，严格控制了接待标准、陪餐人数。会议费预算3万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：年初预算和决算持平。培训费预算0.5万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：没有发生培训费用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度州农业局单位机关运行经费支出737.71万元，比上年增加235.22万元，增长46.84%，主要原因是因为人员工资的增长、日常公用经费增加（主要是人员差旅费的标准提高）。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计347.64万元，其中：流动资产149.17万元，固定资产198.46万元，其中：房屋1556（平方米），价值46.32万元，共有车辆2辆，价值71.50万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：业务科室下乡出差）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值80.61万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

应对经济下行给农产品营销带来的压力帮助农民、合作社和农产品加工业解决农产品及加工产品卖难和价廉的问题。带动农民增收、推动农民增效。种植业按照“稳粮、调棉、扩饲、促销的思路，不断调整优化种植结构，确保家民收入持续增加。通过强化农产品质量安全培训、开展投入品的专项整治、产品认证确保农产品质量安全让老百姓放心。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算26万元，项目支出决算26万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.领种科技示范田经费项目9万元，主要用专业技术人员的下乡调研工作经费。

2、乡镇企业农业产业化发展资金项目5万元主要用于农博会农产品促销开展工作的费用。

3、执法及农产品质量检查经费12万元，农药抽检、农资打假、农产品检测等办公费用支出。

（四）政府采购情况

2015单位政府采购计划1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购8.03万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）01（项）：指农林水支出-农业-行政运行。213（类）01（款）09（项）：指农林水支出-农业-农产品质量安全。213（类）01（款）14（项）：指农林水支出-农业-对外交流与合作。213（类）01（款）19（项）：指农林水支出-农业-防灾救灾。213（类）01（款）22（项）：指农林水支出-农业-农业生产支持补贴。213（类）01（款）25（项）：指农林水支出-农业-农产品加工与促销。213（类）01（款）99（项）：指农林水支出-农业-其他农业支出。

无其他有关说明内容。