第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林、人工造林、森林抚育、公益林管护、天然林保护及后续产业、森林公园及基础设施建设、护林防火和安全生活活动；组织林业项目的申报、实施工作；负责国有资产的管理和利用。

（二）机构设置：

根据上述职责，博州三台国有林管理局设5个内设机构：办公室、财务室、天保办、护林防火办、综合业务室。

（三）人员情况：

根据博州机编办（2012）62号文通知，博州三台国有林管理局全额事业编制34人，其中管理人员8人，专业技术人员5人，工勤人员24人。截止2015年底有在职人员43名，其中管理人员8人,专业技术人员5人, 工勤人员30人(合同制工人10人)。退休人员39人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州三台国有林管理局部门决算包括：博州三台国有林管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州三台国有林管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州三台国有林管理局本级
…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 博州三台国有林管理局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

 

第三部分博州三台国有林管理局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入987.41万元,与上年相比，增长46.87万元，增长4.98%，支出961.82万元,与上年相比，增长155.45万元，增长19.28%。增减变化主要原因是：工程项目增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计987.41万元，其中：财政拨款收入976.91万元，占98.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入10.5万元，占1.7%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：工程项目增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计961.72万元，其中：基本支出493.04万元，占51.27%；项目支出468.76万元，占48.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：工程项目增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余-16.88万元。与上年相比，增加126.01万元。增减变化的主要原因是：工程项目增加。

五、  部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州三台国有林管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无支出。博州三台国有林管理局国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

六、  部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数461.18万元，收入决算数987.41万元，增加526.23万元，增长114.10%，增减变动原因是：天然林保护工程投资高于上年。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入461.18万元，决算数987.41万元，增加526.23万元，增长114.10%，增减变动原因是：天然林保护工程投资高于上年；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是无。

2015年度年初预算支出数493.04万元，支出决算数961.82万元，增长468.78万元，增长95.08%，增减变动原因是：工程款支付。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出493.04万元，决算数961.82万元，增长468.78万元，增长95.08%，增减变动原因是：项目投入加大；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无；公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州三台国有林管理局机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无机关运行经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计836.63万元，其中：流动资产552.64万元，固定资产205.27万元，其中：房屋928（平方米），价值73.51万元，共有车辆3辆，价值29.06万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值102.69万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他无

八、专业名词解释

收入科目：

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

支出科目：

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费科目：

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。