第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、负责维护博州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；

2、负责本地森林公安队伍正规化建设；

3、组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；

4、组织、指导本地森林公安业务等工作；

5、承办自治州人民政府和自治州林业局、公安局交办的其他事项；

（二）机构设置：

博州森林公安局设内设机构4个（科级）。1、办公室（指挥中心） 2、法制科 3、刑侦大队 4、督察大队

（三）人员情况：

博州森林公安局（公安局森林警察支队）政法专项编制64

名。其中：领导职数4名（副县级2名，正科级2名），内设机构科级领导职数6名。1、局机关政法专项编制19名。2、派出机构（副科级）:博乐市公安局森林派出所9名、精河县公安局森林派出所10名、温泉县公安局森林派出所8名、精河县公安局荒漠次生林森林派出所10名、阿拉山口公安局森林派出所8名。

截止2015年12月底实有在职民警51人（含机关、温泉、精河县两所、博乐市），不含阿拉山口公安局森林派出所在职民警6人，该所经费预、决算在阿拉山口市财政局，与2014年在职民警48人相比净增3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州森林公安局部门决算包括：博州森林公安局部门本级决算。

纳入博州森林公安局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州森林公安局本级
…

 

第二部分 博州森林公安局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州森林公安局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入811.81万元,与上年相比，增加105.14万元，增长14.88%，支出761.82万元,与上年相比，增加120.16万元，增长18.73%。增减变化主要原因是：人员增加，工资及公用经费相应增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计746.81万元，其中：财政拨款收入673.21万元，占90.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入73.59万元，占9.9%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资及公用经费相应增加。  

三、部门支出情况说明

本年支出合计761.82万元，其中：基本支出720.92万元，占94.63%；项目支出40.9万元，占5.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资及公用经费支出相应增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余49.99万元。与上年相比，减少15.02万元，降低23.1%。 其中财政拨款结转结余49.99万元。与上年相比，减少15.02万元，降低23.01%。增减变化的主要原因是：前一年资金下达较晚导致未执行完毕，清理往来账务。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算46.17万元，比上年增加2.66万元，增长6.11%，增加原因是公务用车运行维护费支出增长，是由于单位车辆行驶年限较长，车况较差，油料费及修理费呈逐年增长趋势。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出44.16万元，占95.67%，比上年增加2.46万元，增长5.9%，增加原因是单位车辆行驶年限较长，车况较差，油料费及修理费呈逐年增长趋势；公务接待费支出2万元，占4.33%，比上年增加0.18万元，增长9.9%，增加原因是公务接待费人数较上年增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州森林公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费44.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费44.16万元。主要用于车辆维修费、油料费、过路费、审验费等支出。2015年，博州森林公安局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是上级单位视察、交流、考核、检查工作等产生的就餐费、住宿费。博州森林公安局国内公务接待40批次，350人次（包括陪同人员）。

（二）会议费支出决算2万元，比上年增加2万元，增长0%，增加原因是2015年森林公安工作会会议支出。

（三）培训费支出决算2万元，比上年增加2万元，增长0%，增加原因是新招录民警培训费。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数504.74万元，收入决算数746.81万元，增加242.07万元，增长47.96%，增减变动原因是：人员增加、公用经费增加、上级补助收入。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入504.74万元，决算数746.81万元，增加242.07万元，增长47.96%，增减变动原因是：人员增加、公用经费增加及上级补助收入；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数508.64万元，支出决算数761.82万元，增加253.18万元，增长49.78%，增减变动原因是：人员工资及公用经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出508.64 万元，决算数761.82万元，增加253.18万元，增长49.78%，增减变动原因是：人员工资及公用经费增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数47万元，支出决算数46.17万元，减少0.83万元，下降1.77%，增减变动原因是：严格控制三公经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出45万元，决算数44.16万元，减少0.87万元，降低1.93%，增减变动原因是：单位车辆行驶年限较长，车况较差，实行公务用车外出报备，厉行节约用油。公务接待费预算支出2万元，决算数2万元，增加2万元，增长0%，增减变动原因是：实际支出与预算持平。会议费预算2万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：实际支出与预算持平。培训费预算2万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：实际支出与预算持平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州森林公安局机关运行经费支出688.23万元，比上年增加186.37万元，增长37.14%，主要原因是公用经费标准提高，人员增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计866.96万元，其中：流动资产107.03万元，固定资产759.93万元，其中：房屋1112.62（平方米），价值224.54万元，共有车辆16辆，价值236.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值170.76万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，博州森林公安局深化管理理念、完善指标体系、加强考核力度，通过狠抓绩效考评提升群众满意度，确保决策部署有效的开展落实。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）其他

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

6、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。