2015年博州种子管理站（单位）部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

博州种子管理站是博州政府于1982年设立，根据博州政办发[2012]78号《关于印发博尔塔拉蒙古自治州种子管理站机构编制方案的通知》精神，我站隶属于自治州农业局管理的全额事业单位。

㈠部门主要职能。

⒈贯彻执行国家、自治区种子管理法律法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施；

⒉负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作；

⒊组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作；

⒋负责农作物种子质量检验工作；

⒌组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作；

⒍承办自治州农业局交办的其他事项。

㈡机构设置。

根据上述职责，博州种子管理站内设办公室、业务科2个内设机构（相当于科级）。列全额事业编制10名，其中: 领导职数2名（副县级1名、正科级1名），内设机构科级领导职数2名。

㈢人员情况

博州种子管理站截至2015年底，列全额事业编制10名。

2015年底实有在职人员9人，其中：副县级领导干部1人（正高职称），副高职称2人，中级职称4人，工勤2人（高级技师1人，中级工1人）。2015年较2014年相比，在职人员减少1人（退休、副高职称）。

离退休人员3名，其中：正高职称（享受厅级待遇）1人，副高职称1人，科级1人。2015年较2014年相比，退休人员增加1人（副高职称）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州种子管理站（单位）部门决算包括：博州种子管理站（单位）部门本级决算等。

纳入博州种子管理站（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州种子管理站单位本级
…

 

 

第二部分 博州种子管理站（单位）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州种子管理站部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入142.43万元,与上年相比，增加1.11万元，增长0.78%，支出171.52万元,与上年相比，增加47.32万元，增长38.1%。增减变化主要原因是：人员津贴、工资调整增加，有3人岗位变动，1人在职转退休，相应人员工资经费增长，因此工资、个人和家庭补助拨款、支出增加，财政拨付新品种试验、种子质量检验项目资金减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计142.43万元，其中：财政拨款收入129.75万元，占91.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3.53万元，占2.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.15万元，占6.42%。增减变化的主要原因是：人员津贴、工资调整增加，有3人岗位变动，1人在职转退休，相应人员工资经费增长，因此工资、个人和家庭补助拨款增加；财政拨付新品种试验、种子质量检验项目资金减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计171.52万元，其中：基本支出127.73万元，占74.47%；项目支出43.79万元，占25.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员津贴、工资调整增加，有3人岗位变动，1人在职转退休，相应人员工资经费增长，因此工资、个人和家庭补助支出增加；财政拨付新品种试验、种子质量检验项目资金减少；固定资产设备购置增加，用于购置种子检验专用人工气候室和办公室搬迁，办公设备购置。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余3.82万元。与上年相比，减少29.09万元，降低88.38%。其中：财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少1.15万元，降低100%。增减变化的主要原因是：部分项目完工，还有部分试验项目为延续性项目，资金需要跨年使用；部分项目资金拨付时间较晚，因此次年继续使用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.36万元，比上年减少5.02元，降低93.31%，减少原因是：访惠聚驻村工作、业务工作车辆使用运行维护费，业务工作专家业务交流、工作检查减少及部分项目完工，公务接待费用下降。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占91.67%，比上年减少4.97万元，降低93.77%，减少原因是：访惠聚驻村工作、业务工作车辆使用，部分项目完工，维修维护费、燃料费、过路过桥费减少；公务接待费支出0.03万元，占8.33%，比上年减少0.05万元，降低62.5%，减少原因是：业务工作专业业务交流、检查工作减少及部分项目完工，接待费用下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州种子管理站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.33万元,其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.33万元。主要用于车辆维修维护、燃料、保险、过路过桥费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.03万元。具体是：国内公务接待支出0.03万元，主要是业务工作，自治区对各地州开展业务交流指导、种子市场检查等，专家工作就餐费等。博州种子管理站单位国内公务接待1批次，5人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

（三）培训费支出决算0.06万元，比上年减少1.18万元，降低95.16%，减少原因是：项目减少，专业技术人员培训交流减少。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数104.15万元，收入决算数142.43万元，增加38.28万元，增长36.75%，增减变动原因是：人员津贴、工资调整增加，有3人岗位变动，1人在职转退休，相应人员工资经费增长，因此工资、个人和家庭补助拨款增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入104.15万元，决算数129.75万元，增加25.6万元，增长24.58%，增减变动原因是：人员津贴、工资调整增加，有3人岗位变动，1人在职转退休，相应人员工资经费增长，因此工资、个人和家庭补助拨款增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数104.15万元，支出决算数171.52万元，增加67.37万元，增长64.69%，增减变动原因是：人员津贴、工资调整增加，有3人岗位变动，1人在职转退休，相应人员工资经费增长，因此工资、个人和家庭补助支出增加；部分项目完工，财政拨付新品种试验、种子质量检验项目资金减少。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出104.15万元，决算数130.9万元，增加26.75万元，增长25.68%，增减变动原因是：人员津贴、工资调整增加，有3人岗位变动，相应人员工资经费增长，因此工资、个人和家庭补助支出增加；部分项目完工，财政拨付新品种试验、种子质量检验项目资金减少；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0.55万元，支出决算数0.36万元，减少0.19万元，下降34.55%，增减变动原因是：一般公共“三公经费”年初预算只包括基本支出，决算支出包括一般公共预算基本支出和项目支出，业务工作及新品种试验项目减少，公务用车及公务接待费较预算减少。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0.5万元，决算数0.33万元，减少0.17万元，下降34%，增减变动原因是：业务工作及新品种试验项目减少，公务车辆维修维护、燃料、过路过桥等费用比预算减少。公务接待费预算支出0.05万元，决算数0.03万元，减少0.02万元，下降40%，增减变动原因是：业务工作和新品种试验项目工作减少，相应专家工作交流接待费用支出减少。会议费预算0.1万元，决算相比预算减少0.1万元，下降100%，增减变动原因是：业务工作、项目减少，因此未召开会议。培训费预算0.1万元，决算相比预算减少0.04万元，下降40%，增减变动原因是：业务工作、新品种试验项目减少，业务工作交流培训支出减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州种子管理站单位机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是博州种子管理站为全额拨款事业单位，2015年日常公用经费2.5万元，比上年减少3.85万元，降低60.63%，主要原因是有3人岗位变动，1人在职转退休，人员经费调整，财政种子质量检验、品种试验项目减少，试验项目各项支出相应减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计218.11万元，其中：流动资产18.43万元，固定资产199.68万元，其中：房屋878（平方米），价值38.05万元，共有车辆1辆，价值31.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：业务工作、项目用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值129.7万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目：

…….

（四）政府采购情况

博州种子管理站单位政府采购计划15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购27.24万元，其中：政府采购货物支出27.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他无

八、专业名词解释

㈠收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

㈡支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。