2016年博州草原监理所部门决算

第一部分 部门单位概述

一、博州草原监理所基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）主要职能：负责全州草原生态保护补助奖励机制落实和禁牧、草畜平衡工作的监督管理；承担草原资源与生态监测和预警系统的建设、管理；开展草原防火安全教育，组织草原火情隐患监测预报和防火灭火工作；承办草原使用证的审核、发证工作，监督管理草场利用，核查各类草场载畜量，依法处理草场纠纷，查处非法开垦草场、采挖收购野生药用和经济植物的违法案件；依法监督牧草种子的生产和经营，查处经营过程中使用假冒伪劣牧草种子的违法案件。

（二）机构设置：相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州畜牧兽医局管理。

（三）人员情况：列全额事业编制8名，其中：领导职数3名（副县级1名、正科级2名）。博州草原监理所在职实有人数8人，其中：事业在职8人。退休人员2人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州草原监理所部门决算包括：博州草原监理所部门本级决算。

纳入博州草原监理所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州草原监理所本级

第二部分博州草原监理所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州草原监理所2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入133.6万元,与上年相比，减少0.83万元，降低0.6%，支出127.73万元,与上年相比，减少10.73万元，降低8%。减少的主要原因是：本年项目支出因执行进度慢较上年大幅减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计133.6万元，其中：财政拨款收入133.33万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.2%。减少的主要原因是：2016年项目收入较上年增加。

三、 部门支出情况说明

本年支出合计127.73万元，其中：基本支出110.6万元，占87%；项目支出17.13万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：本年项目支出因执行进度慢较上年大幅减少。

四、 部门结转结余情况说明

年末结转结余15.03万元。与上年相比，增加5.87万元，增长65%。 其中财政拨款结转结余15.03万元。与上年相比，增加13.87万元，增长1196%。增加的主要原因是：本年项目执行进度慢。

五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.73万元，比上年减少0.98万元，降低15%，减少的原因是：厉行节约，减少车辆运行支出，严格执行中央八项规定减少接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0×%，增加（减少）原因是：本年无支出；公务用车购置及运行维护费支出5.49万元，占96%，比上年减少0.96万元，降低15%，减少的原因是：厉行节约，减少车辆运行支出，；公务接待费支出0.24万元，占4%，比上年减少0.18万元，降低43%，减少的原因是：严格执行中央八项规定减少接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州草原监理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年未发生费用。

公务用车购置及运行维护费5.49万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.49万元。主要用于：车辆汽油费、车辆维修费、过路费、停车费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量2辆。

公务接待费0.24万元。具体是：国内公务接待支出0.24万元，主要是用于公务接待支出。博州草原监理所国内公务接待5批次，40人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无支出。

（三）培训费支出决算0.34万元，比上年减少0.75万元，降低69%，减少的原因是：本年业务人员培训低于上年。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数87.17万元，收入决算数133.6万元，增加46.43万元，增长53%，增减变动原因是：年初预算只有基本支出项目支出未列入年初预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入87.17万元，决算数133.33万元，增加46.16万元，增长53%，增减变动原因是：年初预算只有基本支出(即人员工资、社保经费及公用经费)，决算项目支出未列入年初预算数；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，增加（减少）0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无数据

2016年度年初预算支出数87.17万元，支出决算数127.73万元，增加40.56万元，增长47%，增减变动原因是：年初预算只列基本支出（工资社保及公用经费），而未列入项目支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出87.17万元，决算数119.47万元，增加32.3万元，增长37%，增减变动原因是：年初预算只列基本支出，项目支出未列入预算 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无数据。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数5.9万元，支出决算数5.73万元，减少0.17万元，下降2%，增减变动原因是：降低招待费。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无数据 ；公务用车购置及运行维护费预算支出5.6万元，决算数5.49万元，减少0.11万元，下降2%，增减变动原因是：厉行节约，降低车辆运行费。公务接待费预算支出0.3万元，决算数0.24万元，减少0.06万元，下降20%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，降低招待费。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无数据。培训费预算0.2万元，决算相比预算增加0.14万元，增长70%，增减变动原因是：单位人员业务培训费增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州草原监理所机关运行经费支出9.14万元，比上年增加6.32万元，增长224%，主要原因是：本年项目收入拨款目均财政拨款数 ，而上年有自治区拨项目拨款列其他支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计92.27万元，其中：流动资产17.11万元，固定资产75.16万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值43.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值31.18万元。

部门预算绩效管理工作开展情况说明

进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

博州草原监理所政府采购计划1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。