2016年博州畜牧兽医局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、博州畜牧兽医局基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1. 贯彻执行国家、自治区有关畜牧业的法律、法规；拟订自治州畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。

2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作；承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。

3.承担提升自治州畜产品质量安全水平责任。

4. 指导全州畜牧业生产、防灾保畜工作；承担对自治州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5.指导全州草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

6.组织全州畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。

7.组织实施自治州定居兴牧工程建设和草原生态保护补助奖励机制工作。

8. 会同有关部门拟订自治州畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。

9. 承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：局机关内设3个内设机构：（1）办公室；（2）畜牧草原科；（3）兽医科。

（三）人员情况：博州畜牧兽医局编制人数15人，其中：自治州畜牧兽医局机关行政编制13人，工勤编制2人。

博州畜牧兽医局在职实有行政在职人数12人，退休人员11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州畜牧兽医局部门决算包括：博州畜牧兽医局部门本级决算。

纳入博州畜牧兽医局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州畜牧兽医局本级

 

第二部分 博州畜牧兽医局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入455.86万元,与上年相比，减少146.89万元，减少24%，支出463.6万元,与上年相比，减少292.95万元，减少39%。减少的主要原因是：本年拨入的项目资金较上年减少：如草原生态奖补经费较上年大幅减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计455.86万元，其中：财政拨款收入423.62万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入32.24万元，占7%。收入减少的主要原因是：本年项目拨款减少，如草原奖补经费较上年大幅减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计463.6万元，其中：基本支出204.85万元，占44%；项目支出258.74万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出减少的主要原因是：本年的项目支出减少如：草原生态奖补经费支出较上年大幅减少。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余367.34万元。与上年相比，减少7.73万元，降低2%。 其中财政拨款结转结余298.73万元。与上年相比，增加9.78万元，增长3%。增减变化的主要原因是：年末结转结余增加的原因是本年项目执行进度慢。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.6万元，比上年减少2.86万元，降低16%，减少原因是：厉行节约，减少车辆运行费用，严格执行中央八项规定减少招待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本年无支出；公务用车购置及运行维护费支出13.86万元，占95%，比上年减少2.29万元，降低14%，减少原因是：本年公务出差减少，车辆运行费也减少；公务接待费支出0.75万元，占5%，比上年减少0.57万元，降低44%，减少的原因是严格执行中央八项规定，减少接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州畜牧兽医局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13.86万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.86万元。主要用于汽油费、车辆维修费、过路费、车船税等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.74万元。具体是：国内公务接待支出0.74万元，主要是单位加班工作餐及接待外来支出等。博州畜牧兽医局国内公务接待12批次，125人次。

（二）会议费支出决算0.36万元，比上年减少3.8万元，降低91%，减少原因是：我局本年会议减少

（三）培训费支出决算10.82万元，比上年增加8.3万元，增加329%，增加的原因是：本年我局举办动物防疫专项培训班数期。

部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数202.43万元，收入决算数455.86万元，增加252.43万元，增长125%，增加变动原因是：年初预算只是基本支出，决算数既有基本支出还包括项目支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入202.43万元，决算数423.62万元，增加221.19万元，增长109%，增加的原因是：年初预算不含项目支出，只有基本支出；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年无收入。

2016年度年初预算支出数202.43万元，支出决算数463.6万元，增加261.17万元，增长129%，增加的原因是：年初预算时只有基本支出，决算时包括基本支出和项目支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出202.43 万元，决算数413.84万元，增加211.41万元，增长104%，增加的原因是：预算时不含项目支出 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年无支出。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数17. 2万元，支出决算数14.6万元，减少2.6万元，减少15%，增减变动原因是：厉行节约，减少车辆运行经费，严格执行中央八项规定，减少执行费。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本年无此费用 ；公务用车购置及运行维护费预算支出16.2万元，决算数13.86万元，减少2.34万元，减少14%，增减变动原因是：公务接待费预算支出1万元，决算数0.75万元，减少0.25万元，下降250%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，减少执行费。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.36万元，增长36%，增减变动原因是：本年会议费增加。培训费预算0万元，决算相比预算增加10.82万元，增长1082%，增加原因是：年初预算为基本支出预算无培训费，而决算为项目支出培训即举办动物防疫培训班支出及单位人员业务培训支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州畜牧兽医局机关运行经费支出33.13万元，比上年增加22.98万元，增加226%，主要原因是：本年项目支出增加，机关运行经费也相应增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计4014.96万元，其中：流动资产371.71万元，固定资产241.4万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值68.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值172.92万元。

部门预算绩效管理工作开展情况说明

进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

博州畜牧兽医局政府采购计划4.67万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购4.67万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。