2016年博州森林公安局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、负责维护博州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；

2、负责本地森林公安队伍正规化建设；

3、组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；

4、组织、指导本地森林公安业务等工作；

5、承办自治州人民政府和自治州林业局、公安局交办的其他事项；

（二）机构设置：

博州森林公安局设内设机构4个（科级）。1、办公室（指挥中心） 2、法制科 3、刑侦大队 4、督察大队

（三）人员情况：

博州森林公安局（公安局森林警察支队）政法专项编制64名。其中：领导职数4名（副县级2名，正科级2名），内设机构科级领导职数6名。1、局机关政法专项编制19名。2、派出机构（副科级）:博乐市公安局森林派出所9名、精河县公安局森林派出所10名、温泉县公安局森林派出所8名、精河县公安局荒漠次生林森林派出所10名、阿拉山口公安局森林派出所8名。

截止2016年12月底实有在职民警52人（含机关、温泉、精河县两所、博乐市），不含阿拉山口公安局森林派出所在职民警6人，该所经费预、决算在阿拉山口市财政局，与2015年在职民警52人人数一致。其中：县市调入1人，退休1人。

实有退休人员13人与2015年12人相比增加1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州森林公安局部门决算包括：博州森林公安局部门本级决算。

纳入博州森林公安局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州森林公安局本级
…

 

第二部分博州森林公安局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分博州森林公安局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1026.23万元,与上年相比，增加214.42万元，增长26.41%，支出1010.83万元,与上年相比，增加249.01万元，增长32.69%。增减变化主要原因是：工资增长，社保缴费增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计976.23万元，其中：财政拨款收入945.28万元，占96.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入30.95万元，占3.17%。增减变化的主要原因是：工资增长，社保缴费增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1010.83万元，其中：基本支出967.83万元，占95.75%；项目支出43万元，占4.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：工资增长，社保缴费增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余15.39万元。与上年相比，减少34.97万元，降低69.96%。 其中财政拨款结转结余15.39万元。与上年相比，减少34.97万元，降低69.96%。增减变化的主要原因是：往来账务清理。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算45.64万元，比上年减少0.53万元，降低1.15%，减少原因是缩减开支、厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出44万元，占96.41%，比上年减少0.16万元，降低0.36%，减少原因是缩减开支、厉行节约；公务接待费支出1.64万元，占3.59%，比上年减少0.36万元，降低0.18%，减少原因是缩减开支、厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州森林公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费44万元。主要用于车辆维修费、油料费、过路费、审验费等支出。2016年，博州森林公安局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。

公务接待费1.64万元。具体是：国内公务接待支出1.64万元，主要是主要是上级单位视察、交流、考核、检查工作等产生的就餐费、住宿费。博州森林公安局国内公务接待30批次，280人次。

（二）会议费支出决算1.63万元，比上年减少0.37万元，降低18.5%，减少原因是科技项目筹备会议支出。

（三）培训费支出决算14.31万元，比上年增加12.31万元，增长615.5%，增加原因是业务、晋衔培训支出。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数674.5万元，收入决算数976.23万元，增加301.73万元，增长44.73%，增减变动原因是：公用经费增加、工资增长，社保缴费增加。 其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入674.5万元，决算数976.23万元，增加301.73万元，增长44.73%，增减变动原因是：公用经费增加、工资增长，社保缴费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数686.5万元，支出决算数1010.83万元，增加324.33万元，增长47.23%，增减变动原因是：公用经费增加、工资增长，社保缴费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出686.5万元，决算数1010.83万元，增加324.33万元，增长47.23%，增减变动原因是：工资增长，社保缴费增加；2016度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数46万元，支出决算数45.64万元，减少0.36万元，下降0.78%，增减变动原因是：缩减开支、厉行节约。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出44万元，决算数44万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出2万元，决算数1.64万元，减少0.36万元，下降0.18%，增减变动原因是：缩减开支、厉行节约。会议费预算2万元，决算相比预算减少0.37万元，下降18.5%，增减变动原因是：科技项目筹备会议支出。培训费预算2万元，决算相比预算增加12.31万元，增长615.5%，增减变动原因是：业务、晋衔培训支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州森林公安局机关运行经费支出979.88万元，比上年增加291.65万元，增长42.38%，主要原因是工资增长，社保缴费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计863.75万元，其中：流动资产138.22万元，固定资产725.53万元，其中：房屋1112.62（平方米），价值224.54万元，共有车辆17辆，价值248.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值122.94万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

博州森林公安局深化管理理念、完善指标体系、加强考核力度，通过狠抓绩效考评提升群众满意度，确保决策部署有效的开展落实。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

博州森林公安局政府采购计划8万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出0万元；实际采购7.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他无

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

6、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。