2016年博州农牧业机械管理局部门决算公开补充说明

 

第一部分 博州农牧业机械管理局概述

一、博州农牧业机械管理局基本情况

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区农牧业机械管理法律、法规、拟订博州农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。

2、研究提出博州农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策，经批准后组织实施，并负责监督。

3、组织协调农机行业的科研、技术推广等工作，负责重大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施；开展州内外技术交流与合作。

4、负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5、负责拟订农牧机械作业技术规范和标准，并监督实施，负责农机市场和产品质量监督管理、指导农机维修网络建设，

负责调控优化全州农机装备结构。

6、指导农机安全监理工作，会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查。

（二）机构设置：我单位内设2个科级机构。1、办公室 2、业务科。

（三）人员情况：农机局核定事业编制11名。其中：局领导职数3名，科级领导职数3名。依照公务员管理。

年未实际在职人员为9名，其中：正县级2名，副县级0名，正科级4名，科员2名。离休人员1人，退休人员10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州农牧业机械管理局决算包括：博州农牧业机械管理局本级决算。

纳入博州农牧业机械管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州农牧业机械管理局本级
…

 

第二部分 博州农牧业机械管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州农牧业机械管理局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入230.28万元,与上年相比，减少20.53万元，降低8%，支出237.48万元,与上年相比，增加1.95万元，增长1%。增减变化主要原因是：人员工资增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计230.28万元，其中：财政拨款收入224万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.28万元，占3%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计237.48万元，其中：基本支出206.64万元，占87%；项目支出30.84万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资增加.

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余8.09万元。与上年相比，减少7.2万元，降低47%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少11.84万元，降低100%。增减变化的主要原因是：资金拨入时间较晚，没有支付出去。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.1万元，比上年减少1.31万元，降低24%，增加（减少）原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出4.1万元，占100%，比上年减少1.31万元，降低24%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加0原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州农牧业机械管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.1万元。主要用于公务用车加油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，博州农牧业机械管理局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。博州农牧业机械管理局国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年减少0.42万元，下降100%，增加原因是：今年没有举办现场会。

（三）培训费支出决算1.24万元，比上年增加1.24万元，增长100%，增加原因是：举办了博州农机安全生产培训班。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数195.3元，收入决算数230.28万元，增加34.98万元，增长18%，增减变动原因是：工资普调，人员工资增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入195.3万元，决算数224万元，增加28.7万元，增长15%，增减变动原因是：工资普调，人员工资增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长（0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数195.3万元，支出决算数237.48万元，增加42.18万元，增长22%，增减变动原因是：工资普调，人员工资增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 195.3万元，决算数235.84万元，增加40.54万元，增长21%，增减变动原因是：工资普调，人员工资增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数9.3万元，支出决算数4.1万元，减少5.2万元，下降56%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出8.5万元，决算数4.1万元，减少4.4万元，下降52%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。公务接待费预算支出0.8万元，决算数0万元，减少0.8万元，下降100%，增减变动原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.42万元，增长100%，增减变动原因是：博州举办了农机安全生产管理现场会。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州农牧业机械管理局机关运行经费支出11.45万元，比上年减少67万元，下降85%，主要原因是差旅费、办公费支出减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计104.28万元，其中：流动资产18.25万元，固定资产86.03万元，其中：房屋345.13（平方米），价值10.03万元，共有车辆2辆，价值48.82万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值27.17万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，博州农牧业机械管理局实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

博州农牧业机械管理局实行绩效管理的项目：无。

（四）政府采购情况

博州农牧业机械管理局政府采购计划0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他：无。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。