2016年博州水产处部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。
   （一）部门主要职能：

1、贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护条例》等相关法律法规，拟定全州水产行业规划、计划并组织实施，负责渔业科技计划实施管理，做好渔业资源、渔业水域、水生野生动植物养殖种植和保护等工作。

2、依法对全州渔业水域实施渔业行政执法检查、渔业许可管理，渔业资源及渔业水域生态环境保护；对各县（市）渔业工作进行监督、检查，维护渔业生产秩序，维护渔业生产者的合法权益。

3、负责全州渔业生产、苗种生产的指导与管理；负责全州渔业统计与调查工作，负责水产生产、科研、推广项目的申报并组织实施。

4、对天然水域实行渔业捕捞许可和养殖许可管理。

5、负责渔业资源保护，保证禁渔期、禁渔区制度的实施，依法对全州渔业资源进行保护、增殖、放流；依法对水生野生动植物保护和渔业水域污染事故调查处理；负责征收渔业资源增殖保护费。

6、负责保护全州渔业水域生态环境；研究、保护新品种移植、推广工作；依法处理渔事纠纷，受理渔业行政复议案件。

7、负责水生动植物防疫检疫工作；负责水产养殖中的兽药使用、兽药残留检测和监督管理，负责渔用饲料及饲料添加剂规范使用管理。

8、负责自治州渔业标准化和质量安全管理工作。

9、负责组织实施渔业行业投资项目建设、项目的日常监督检查等工作。

10、负责渔政执法人员培训、负责渔业技术人员培训。
（二）机构设置：

 2016年度水产处预算单位独立核算机构数1个，博州水产处、博州渔政管理总站、博州水产技术推广站合署办公，实行一套人马，三套牌子,其中：参照公务员管理事业机构1个，下设4个科室。

（三）人员情况：
   我处人员编制14人。截止2016年12月我处实际在职职工11人，其中：参照公务员7人（均为科级及一般工作人员）、工勤人员3人，援博干部1人。截止2016年12月我处退休人员6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州水产处部门决算包括：博州水产处部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州水产处2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州水产处本级

 

第二部分 博州水产处2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州水产处2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入173.82万元,与上年相比，增加10.47万元，增长6%，支出172.61万元,与上年相比，增加12.17万元，增长7%。增减变化主要原因是：博州财政局拨入2015年病虫害项目资金。

二、部门收入情况说明

本年收入合计173.82万元，其中：财政拨款收入157.44万元，占89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入16.38万元，占11%。增减变化的主要原因是：博州财政局拨入2015年病虫害项目资金。

三、部门支出情况说明

本年支出合计172.61万元，其中：基本支出142.61万元，占83%；项目支出30万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：博州财政局拨入2015年病虫害项目资金。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余4.12万元。与上年相比，增加1.21万元，增长41%。 其中财政拨款结转结余0.17万元。与上年相比，增加0.17万元，增长100%。增减变化的主要原因是：应付未支付的社会保障和就业支出。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.34万元，比上年减少0.55万元，减少4%，减少原因是精简节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.05万元，占98%，比上年减少0.52万元，降低4%，减少原因是严格管理车辆运行费用；公务接待费支出0.29万元，占2%，比上年减少0.03万元，降低2%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州水产处单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费12.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.05万元。主要用于渔政执法用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.29万元。具体是：国内公务接待支出0.29万元，主要是公务接待费等。博州水产处国内公务接待7批次，85人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无会议费支出。

（三）培训费支出决算3.76万元，比上年增加2.16万元，增长135%，增加原因是渔政执法人员、渔业技术人员培训。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数140.8万元，收入决算数157.44万元，增加16.64万元，增长11%，增减变动原因是：2016年初预算收入不含2015年病虫害项目资金。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入140.80万元，决算数157.44万元，增加16.64万元，增长11%，增减变动原因是：2016年初预算收入不含2015年病虫害项目资金；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数140.80万元，支出决算数157.44万元，增加16.64万元，增长11%，增减变动原因是：2016年初预算支出数不含2015年病虫害项目资金。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出140.80万元，决算数157.44万元，增加16.64万元，增长11%，增减变动原因是：2016年初预算支出数不含2015年病虫害项目资金；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数12.9万元，支出决算数12.34万元，减少0.56万元，降低4%，增减变动原因是：节约支出。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出 12.4万元，决算数12.05万元，减少0.35万元，降低2%，增减变动原因是：严格管理车辆运行费用。公务接待费预算支出0.5万元，决算数0.29万元，减少0.21万元，减少42%，增减变动原因是：压缩公务接待支出等。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算 0万元，决算相比预算增加3.76万元，增长100%，增减变动原因是：主要根据上级下达培训资金计划来安排支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州水产处机关运行经费支出7.11万元，比上年减少0.03万元，降低0.2%，主要原因是控制经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计682.08万元，其中：流动资产139.43万元，固定资产542.64万元，其中：房屋7506.80（平方米），价值384.84万元，共有车辆5辆，价值55.10万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值102.70万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算20万元，项目支出决算20万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1. 艾比湖渔政管理专项经费项目

根据艾比湖渔政管理要求，制定计划，调配车辆和执法人员，开展巡查执法保护。项目资金主用于执法巡查，车辆维修及使用，水产品质量安全监管、水生野生动物保护、人员培训等。根据艾比湖卤虫资源的管理，加大渔政执法力度：一是在艾比湖卤虫资源捕捞期内开展驻站值班执法，有效维护卤虫资源开发利用秩序，杜绝各类违法行为的发生；二是在禁渔期内开展不定期南北岸的渔政执法巡查，确保渔业资源的安全；三是加快湖区卤虫资源的科学研究、规划和保护。有效确保组织到位、人员到位、保障到位，确保艾比湖卤虫资源安全，保障生态环境任务完成。

其他有关说明内容。项目实施的具体目标，符合新时期生态环保理念，经费开支，有效保障各项监督工作，确保艾比湖渔业资源安全，维护生态环境。

（四）政府采购情况

博州水产处政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

无其他说明情况。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制。

213（类）03（款）01（项）：指行政运行。

213（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。

213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出。

无其他有关说明内容。