2017年度博尔塔拉蒙古自治州农业局部门决算公开
2017年度博尔塔拉蒙古自治州农业局部门决算公开说明
目录
第一部分博州农业局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
主要职能：
博州农业局是主管农业与农村经济发展、乡镇企业工作的自治州人民政府工作部门。农业局的工作职责是贯彻执行国家、自治区和自治州关于农业和农村经济工作、乡镇企业方针、政策、法律、法规，并监督实施；参与拟定全州农业的产业政策，引导农业、乡镇企业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织实施种植业、园艺业、乡镇企业、农机等农业各产业的地方性法规。
机构设置：
按博州政办[2002]96号三定方案文件规定，局机关下设4个行政科室（种植业务科、科教科、乡镇企业科、办公室），3个事业站（农产品质量安全办公室、农业执法监管支队、农业产业化办公室）。
人员情况：
2017年12月州农业局编制人数33人,现有在职职工28人：1、行政编制15人.其中县级领导指数4人(含纪检组组长)机关事业编制人名。实有人数11人,其中县级干部4人，(正县1人、副县3人)，科级干部5人，工勤人员2人。
2、事业编制18人，实有人数17人,其中科级干部2人，一般干部3人，副高职称3人，中级职称8人，初级职称1人，
3、退休人员22人。其中县领导7人，一般干部15人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州农业局部门决算包括：部门本级决算。
纳入博州农业局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入486.51万元,与上年相比，减少272.59万元，降低35.9%，支出462.51万元,与上年相比，减少382.30万元，降低45%，结余84.23万元，与上年相比，增加24万元，增长28%。增减变化主要原因是：资金到账晚，等原因。
与预算相比情况：年初预算收入428.73万元与本年收入486.51万元相比,实际收入增加了57.78万元，增长13%，增长的原因退休人员和调出人员财政承担单位部分职业年金拨付到位；支出与年初预算相比增加了33.78万元，增长7%，增长的原因是社保缴费、人员工资增长支出。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计486.51万元，其中：财政拨款收入443.15万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入43.33万元，占9%。增减变化的主要原因是：人员工资增长、社保缴费基数增长。
与预算相比情况年初预算收入428.73万元与本年收入486.51万元，实际收入增加了57.78万元，增长了13%。增长原因是人员工资和社保缴费增长。
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计462.51万元，其中：基本支出417.16万元，占91%；项目支出45.35万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资增长、新增人员、社会保障缴费基数增长。
与预算相比情况：支出与年初预算428.73万元相比，增加了33.78万元，增长7%，增减变化的主要原因是：人员工资增长、新增人员、社会保障缴费基数增长。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入443.15万元，与上年相比，减少90.54万元，降低16%。增减变化的主要原因是：项目拨款减少。财政拨款支出427.15万元，与上年相比，减少134.12万元，降低23%。其中：基本支出417.15万元，项目支出10万元。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款结转结余19.93万元，与上年相比，增加16万元，增长4.07%。增减变化的主要原因是：财政拨款较晚。
与预算相比情况：2017年度财政拨款收入支出年初预算数428.74万元。财政拨款收入决算与预算相比增加14.42万元，增长3.36%；财政拨款支出决算与预算相比减少1.58万元，降低0.37%。增减变化的主要原因是：人员工资增长、新增人员、社会保障缴费基数增长。
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出427.15万元。与上年一般公共预算财政拨款支出561.27万元相比，减少134.12万元，降低23%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，2130101款农林水支出农业行政运行支出413.87万元，2130199款其他农业支出5万元，2299901款其他支出5万元。按经济分类科目，301类工资福利支出329.48其中：30101款基本工资支出112.13万元，30102津贴补贴支出133.43万元，30103奖金支出9.52万元，30104款其他社会保障支出47.61万元，30109款职业年金支出3.28万元，30199其他工资福利支出26.77万元。302类商品和服务支出财政拨款基本支出30.84万元，其中30201款办公费支出12.64万元，30202款印刷费支出0.27万元，30204款手续费支出0.02万元，30205款水费支出0.35万元，30206款电费支出2.99万元，30207款邮电费支出：0.37万元，30208款取暖费支出1.60万元，30211款支出差旅费10.31万元，30216款支出培训费0.14万元，30217款支出公务接待0.64万元，30226款支付劳务费1.03万元，30228款支付工会经费1.49万元，30229款支付福利费2.69万元，30231款支付公务用车运行维护费6万元，30239款支付其他交通费用0.26万元，302商品和服务支出项目30201款支出办公费10万元。303对个人和家庭的补助支出51.49万元其中：30304抚恤金支出18.66万元，30309奖励金支出0.66万元，30311住房公积金支出25.03万元，30314款采暖补贴6.85万元，30399款其他对个人和家庭的补助支出0.30万元。310类其他资本性支出2.03万元其中：31002款支出办公设备购置2.03万元。
与年初预算相比，一般公共预算支出预算数428.74万元，决算与预算相比，减少1.58万元，降低0.37%；主要原因是项目支出减少。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。
与预算相比情况：预算数为0万元，决算与预算一致。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：预算数为0万元，决算与预算一致。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余84.23万元。与上年相比，增加24万元，增长39%，其中财政拨款结转结余19.93万元。与上年相比，增加16万元，增长4.07%。主要原因是财政拨款结余增加。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.64万元，比上年减少0.14万元，降低2%，减少原因是五公经费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国预算；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占90.36%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因与上年持平；公务接待费支出0.64万元，占9.64%，比上年减少0.14万元，降低0.21%，减少原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州农业局单位全年使用一般公共预算财政拨款未安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费6万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。主要用于车辆燃料费、维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.64万元。具体是：国内公务接待支出0.64万元，主要是会议工作用餐等。博州农业局国内公务接待20批次，180人次。
与预算相比情况：与预算相比公务用车运行费持平,公务接待下降0.36万元，降低36%。原因是严格遵照国家有关文件精神，严格控制了接待标准、陪餐人数。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州农业局机关运行经费支出462.51万元，比上年减少382.3万元，降低45%，主要原因是基养老保险缴费存在抵扣。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
2017年博州农业局政府采购计划1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计317.40万元，其中：流动资产115.24万元，固定资产202.16万元，其中：房屋1556（平方米），价值39.23万元，共有车辆2辆，价值64.50万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值98.41万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州农业局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
（三）州农业局项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，州农业局实行绩效管理的项目6个，涉及预算129.59万元，项目支出决算45.35万元。年末州农业局有民生项目6个和0个重点支出项目绩效评价开展情况及结果：
1.访惠聚工作项目：资金来源本级财政拨款访惠聚工作经费5万元，绩效目标完成100%。主在用于工作性支出、服务性支出、必要性支出5万元。完成100%
2、农产品质量安全检测项目：历年结余资金来源自治区农业厅拨付农产品质量安全检测经费40.10万元。结余20.44万元绩效完成49%。主要用于开展全州农产品抽检、双认证等工作支出19.66万元其中：工作主要用于办公费7.28万元，车辆运行支出3.79万元、差费1.92万元、邮电费0.72万元，劳务费支出5.95万元等支出。资金结余的原因项目工作经费尾款，下年继续实施农产品质量实验室全工作。
3、农产品市场开拓项目：历年结余资金来源自治区乡企局工作经费对外交流与农产品市场开拓6.64万元，绩效目标完成100%。主要用于组织开展各县市农业局及农产品加工企业参加农产品交易会、武汉农业博览会等方面的支出其中：办公费0.45万元、车辆运行4.31万元差费1.88万元。完成100%
4、“一喷三防”项目：“一喷三防”资金3.93万元，主要用于开展病虫统防统治工作的开展。结余原因气候条件等原因。
5、技术指导服务项目：资金主要来源于历年结余34.71万元，本年财政拨款资金29.20万元。自区拨入资金组织协调州、县、乡百余名农技人员“下基层，促科技，强服务”。同时，统筹协调全州技术人员对接开展技术指导服务，做到了技术服务，历年结余支出主要用于差费、办公费车辆运行费等支出金额14.05万元，历年结余20.66万元，资金结余的原因项目工作经费尾款，下年继续实施用于“下基层，促科技，强服务”工作开展。本年资金结余29.2万元资金结余的原因拨款晚。
6、耕地地力保护项目：资生来源本级财政拨耕地地力保护项目工作经费10万元，主在用于开展中央惠农政策宣传培训、科技示范田技术研究高产创补助等工作的开展。资金结余的原因追加预算时间较晚，结余资金下年继续用于种植业开展技术指导服务，做到技术服务“全覆盖”等工作支出。
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）01（项）：指农林水支出-农业-行政运行。213（类）01（款）09（项）：指农林水支出-农业-农产品质量安全。213（类）01（款）14（项）：指农林水支出-农业-对外交流与合作。213（类）01（款）19（项）：指农林水支出-农业-防灾救灾。213（类）01（款）22（项）：指农林水支出-农业-农业生产支持补贴。213（类）01（款）25（项）：指农林水支出-农业-农产品加工与促销。213（类）01（款）99（项）：指农林水支出-农业-其他农业支出。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
