2017年度博州人工影响天气办公室部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

一） 、单位主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室成立于1989年6月，为科级事业单位，主管单位为博尔塔拉蒙古自治州气象局。

单位职能为贯彻执行《中华人民共和国气象法》、《人工影响天气管理条例》和《关于加强自治州人工影响天气工作的通知》文件要求，加大人工影响天气工作力度，做好博州人影防雹及空中水资源的开发利用工作，缓解水资源紧缺状况，增强农牧业防灾减灾能力，改善生态环境；积极落实人工影响天气安全管理职责，加强人工影响天气工作的组织领导和协调工作。

博州人工影响天气工作领导小组主要职责：

（一）在自治州党委、人民政府的领导下，研究部署全州人工影响天气工作，负责全州人工防雹、增水点的布设安排，协调人工影响天气工作经费等

（二）争取国家、自治区人工影响天气项目支持，督促检查全州人工影响天气工作，协调解决工作中出现的困难和问题。

博州人工影响天气工作领导小组办公室主要职责：

（一）负责领导小组日常事务，承办领导小组各项工作决定和安排部署的协调、指导和督促落实。

（二）负责整理汇总自治州工工影响天气工作情况，分析存在问题，提出工作建议。

（三）落实人工影响天气项目相关工作。

二） 、机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况

2017年度博州人工影响天气办公室独立核算机构数1个,其中：行政机构0个，参照公务员管理事业机构0个，事业机构1个。本单位无下属预算单位，下设0个处室。

根据《关于成立自治州防雹雷达站的通知》（博州编字[1989]29号）文件，对单位人员编制进行了核定，核定我单位事业编制5名,为在编人员；截止2017年12月，我单位事业编制2名（其中工勤人员1名）、退休人员1名，共计3名；本年变化：2017年年初实有在职人员5名，2017年11月增加新招录人员1人，本年增加一人，2017年3月调出1人，2017年12月调出3人，全年共减少4人，年末实有在职人数2人，退休人员1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州人工影响天气办公室部门决算包括：博州人工影响天气办公室2017年度部门本级决算、无下属单位决算。

纳入博州人工影响天气办公室2017年度部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入122.28万元,与上年相比，减少75.96万元，降低38.32%，支出122.81万元,与上年相比，减少70.25万元，降低36.39%，结余6.55万元，与上年相比，减少0.53万元，降低7.48%。增减变化主要原因是：2017年缩减了防雹及人工增水、增雪经费和2016年人工影响天气中央补助资金专项业务项目经费收入，专项业务项目经费支出减少。

与预算相比情况：根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州人影办2017年年初预算数为64.26万元，决算与预算相比减少了7.59万元，降低11.81%；支出为64.26万元，决算与预算相比减少了7.59万元，降低11.81%，增减变化主要原因是：2017年人员调出1名、人员经费减少。其他收入预算为65.61万元（为单位捐赠收入返还经费（湖北气象局捐赠收入）、五师增水经费及利息收入）。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计122.28万元，其中：财政拨款收入56.67万元，占46.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入65.61万元，占53.66%,与上年相比，收入减少75.96万元，降低38.32%。增减变化的主要原因是：2017年缩减了防雹及人工增水、增雪经费和2016年人工影响天气中央补助资金专项业务项目经费收入。

与预算相比情况：根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州人影办收入预算为64.26万元，决算与预算相比减少了7.59万元，降低11.81%，增减变化主要原因是：2017年人员调出1名、人员减少。其他收入预算为65.61万元（为单位捐赠收入返还经费（湖北气象局捐赠收入）、五师增水经费及利息收入），决算与预算相比无变化。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计122.81万元，其中：基本支出56.7万元，占46.17%；项目支出66.11万元，占53.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，本年支出合计减少70.25万元，增减变化的主要原因是：缩减了防雹及人工增水、增雪经费和2016年人工影响天气中央补助资金专项业务经费。

与预算相比情况：根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州人影办收入预算支出为64.26万元，决算与预算相比减少了7.59万元，降低11.81%，增减变化主要原因是：2017年人员调出1名、人员减少。其他收入 预算支出为66.11万元（为单位捐赠收入返还经费（湖北气象局捐赠收入）、五师增水经费及利息收入），支出的年初预算数，决算与预算相比增加了0.5万元，增减变化主要原因是：上年其他收入项目资金结转在本年支出。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入56.67万元，与上年相比，减少20.59万元，降低26.65%。增减变化的主要原因是：缩减了业务经费。财政拨款支出56.67万元，与上年相比，减少20.59万元，降低26.65%。其中：基本支出56.67万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：缩减了防雹及人工增水、增雪经费和2016年人工影响天气中央补助资金财政拨款专项业务经费；财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况：根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州人影办财政拨款预算收入为64.26万元，决算数为56.67万元，决算与预算相比，减少7.59万元，降低11.81%，；财政拨款预算支出为64.26万元，决算数为56.67万元，决算与预算相比，减少7.59万元，降低11.81%，增减变化的主要原因是：2017年人员调出1名、人员经费收支减少。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出56.67万元。与上年相比，减少20.59万元，降低26.65%。增减变化的主要原因是：缩减了一般公共预算财政拨款专项业务经费。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.14万元，2200509气象服务支出49.53万元。按经济分类科目，301工资福利支出44.01万元，其中：30101基本工资15.03万元，30102津贴补贴12.09万元，30103奖金0.17万元，30104其他社会保障缴费4.58万元，30107绩效工资5万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元；302商品和服务支出7.4万元，其中：30201办公费1.68万元，30204手续费0.08万元，30206电费0.35万元，30207邮电费0.69万元，30208 取暖费1.75万元，30211差旅费0.96万元，30213维修（护）费0.79万元，30217公务接待费0.17万元，30229 福利费0.43万元，30231公务用车运行维护费0.5万元；303对个人和家庭的补助支出5.26万元其中：30311住房公积金4.57万元，30114采暖补贴0.69万元。

与预算相比情况：根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州人影办一般公共预算支出为64.26万元（其中：208社会保障和就业支出7.14万元，220国土海洋气象等支出57.12万元），决算数为56.67万元，决算与预算相比，208社会保障和就业支出无变化，220国土海洋气象等支出减少7.59万元，降低13.28%，增减变化的主要原因是：2017年人员调出1名、人员经费减少。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况。预算数为0万元，决算与预算一致。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况。预算数为0万元，决算与预算一致。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.55万元。与上年相比，减少0.53万元，降低7.48%，主要为五师增水专项经费拨款时间晚，结转下年使用。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元，相比上年无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占74.63%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务接待费支出0.17万元，占25.37%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于单位公务用车汽油款及保险费支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.17万元。具体是：国内公务接待支出0.17万元，主要是用于接待区人影办高炮审验及业务检查等。2017年单位国内公务接待2批次，12人次（不含陪同人员）。

与预算相比情况，年初“三公”经费预算数为0.67万，决算与预算相比无变化。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州人影办机关运行经费支出7.40万元，比上年减少5.74万元，降低43.68%，主要原因是本年减少了中央财政专项资金6万元预算。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年博州人影办政府采购计划4.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元；实际采购4.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计480.94万元，其中：流动资产9.96万元，固定资产470.98万元，其中：房屋172平方米，价值10万元，共有车辆3辆，价值49.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）（单价130万）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值281.20万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州人影办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算72.66万元，项目支出决算66.11万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目3个，绩效评价开展情况及结果如下：

1.气象局湖北捐赠资金项目

项目名称：2017年气象局湖北捐赠资金项目

设立的政策依据：根据《全国气象部门对口支援新疆气象工作方案》和新疆气象局《关于扎实有效开展对口支援新疆工作的通知》精神，将“湖北捐赠收入”援疆资金切实用于解决干部职工的切身利益问题。。

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室

资金来源：湖北省气象局对口博州气象局捐赠资金

项目资金规模：55万元

资金执行时间：2017年1月1日-12月31日

资金使用：主要用于对个人和家庭的补助支出-生活补助支出55万元。

绩效开展情况：严格遵守气象部门的统一部署和财务管理规定，对于安排到博州地区的受援资金，遵循“一二类艰苦台站优先、离退休职工优先、基层职工优先的原则，坚持向艰苦台站倾斜，向基层台站倾斜，主要安排解决新疆气象干部职工的切身利益问题和基层台站建设的突出问题以及提升基层台站气象服务能力”。

资金使用结果：资金使用能够按项目预算严格执行，每项资金均能按来源要求进行支出，在使用过程中最大化的利用资金效率，资金使用达到项目预期的目的，鼓励各基层单位进一步提升自我创收能力，增强自我造血功能，以保持全州各基层台站职工整体收入水平平衡，以实现职工队伍稳定，气象事业可持续发展的总体目标，自评意见良好。

2.16年五师增水经费项目

项目名称：2016年五师增水经费项目

设立的政策依据：国务院《人工影响天气管理条例》第五条和新疆维吾尔自治区事实《人工影响天气条例》办法第八条规定，确定“人工影响天气属于公益事业，资金投入以地方人民政府为主”的原则。本项目非基建项目资金，主要用于人影作业人员的办公、培训、保险及人工增水作业、人工防雹作业的车辆及人员费用。

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室

资金来源：第五师气象局联合作业增水资金（上年2016年通过联合作业从第五师争取到增水资金结转到本年2017年使用，本年使用资金为7.08万元）。

项目资金规模：7.08万元。

资金执行时间：2017年1月1日-12月31日

资金使用：根据人工增水及雷达运转情况主要用于商品和服务支出7.08万元，其中办公费2.09万元、差旅费1.88万元、维修（维护）费1.07万元，培训费1万元、其他交通费用1.04万元。

绩效开展情况：严格遵守气象部门的统一部署和财务管理规定，做好人影雷达设备维修维护及人影火箭发射设备、高炮设备的检修维护工作，保证所有人影作业设备的正常运转；继续加强通信联络，确保空域安全和作业安全。增强人工增水服务博州经济社会、改善环境、改善民生、对国民经济起到积极促进作用，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。

资金使用结果：资金使用能够按项目预算严格执行，每项资金均能按来源要求进行支出，在使用过程中最大化的利用资金效率，资金使用达到项目预期的目的，对促进我州社会经济的快速发展和社会稳定具有重要的现实意义，自评意见良好。

3. 17年五师增水经费项目.

项目名称：2017年五师增水经费项目

设立的政策依据：国务院《人工影响天气管理条例》第五条和新疆维吾尔自治区事实《人工影响天气条例》办法第八条规定，确定“人工影响天气属于公益事业，资金投入以地方人民政府为主”的原则，本项目非基建项目资金。

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室

资金来源：第五师气象局联合作业增水资金。

项目资金规模：10万元。

资金执行时间：2017年1月1日-12月31日

资金使用：根据人工增水及雷达运转情况2017年经费主要用于商品和服务支出4.03万元，其中办公费1.25万元、维修（护）费1.87万元，办公设备购置费0.91万元。

由于项目资金到达时间晚，无法及时全部支出，故项目资金结余结转5.97万元，结转到2018年继续使用于人工增水及雷达运转等方面。

绩效开展情况：严格遵守气象部门的统一部署和财务管理规定，做好人影雷达设备维修维护及人影火箭发射设备、高炮设备的检修维护工作，保证所有人影作业设备的正常运转；继续加强通信联络，确保空域安全和作业安全。增强人工增水服务博州经济社会、改善环境、改善民生、对国民经济起到积极促进作用，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。

资金使用结果：资金使用能够按项目预算严格执行，每项资金均能按来源要求进行支出，在使用过程中最大化的利用资金效率，资金使用达到项目预期的目的，对促进我州社会经济的快速发展和社会稳定具有重要的现实意义，自评意见良好。

4.自治区16年先进奖金项目.

项目名称：自治区2016年先进奖金项目

设立的政策依据：国务院《人工影响天气管理条例》第五条和新疆维吾尔自治区事实《人工影响天气条例》办法第八条规定，确定“人工影响天气属于公益事业。

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室

资金来源：自治区人影办2016年先进奖金资金。

项目资金规模：0.58万元。

资金执行时间：2017年1月1日-12月31日

资金使用：2017年取得了2016年自治区先进奖励金0.58万元，由于单位运转经费紧张奖励资金未能按照奖励用途使用本年支出0万元，未支付2016年先进奖励，资金结余结转下年待18年资金到位后再行奖励。。

绩效开展情况：人工影响天气属于公益性事业，主要作用是农牧业生产防灾减灾、草场和生态环境恢复保护等，2016年度工作开展较好被评为自治区先进单位（含个人），为其他收入，用于对先进人影工作集体及先进个人的奖励以兹鼓励。本年绩效开展，密切加强天气监测和作业指挥，与各县市人影办加强协作，严格按照州雷达站的统一指挥和作业指令开展作业，全年在温泉县、博乐市、精河县主要农作物种植区积极开展人工防雹作业，最大限度消除冰雹灾害

项目绩效目标未完成原因分析

由于单位运转经费紧张项目资金不足，奖励资金本年未能按照奖励用途使用，未支付2016年先进奖励，资金结余结转下年待18年资金到位后再行奖励。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指208（类）社会保障和就业支出，208（类）05（款）行政事业单位离退休，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。220（类）05（款）09（项）/220（类）05（款）99（项）：指220（类）国土海洋气象等支出，220（类）05（款）气象事务，220（类）05（款）09（项）气象服务；220（类）05（款）99（项）其他气象事务支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》