2018年度博州农牧机械化技术推广站部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

1、拟订博州农机技术推广工作规划、计划并组织实施。

2、提供先进农机技术信息，宣传推荐农机新技术、新成果。

3、组织开展重大农机科技成果化先进技术的实验、示范、推广等工作。

4、负责农机推广服务体系建设和农机化技术推广政策法规的宣传等工作。

5、组织开展农机化技术研讨、经验交流、业务培训、技术咨询等工作；承担农机产品质量调查、信息反馈等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州农牧机械化技术推广站部门决算包括：博州农牧机械化技术推广站本级决算。核定事业编制13名。单位内设1个科级机构：推广科。

纳入博州农牧机械化技术推广站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州农牧机械化技术推广站本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入200.39万元,与上年相比，增加14.85万元，增长7%，增减变化主要原因是：人员经费和项目收入增加；支出197.1万元,与上年相比，增加11.56万元，增长6%，增减变化主要原因是：人员经费支出和项目支出增加；结余3.29万元，与上年相比，增加3.29万元，增长100%。增减变化主要原因是：资金拨入时间较晚，没有支付出去。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计200.39万元，其中：财政拨款收入200.12万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.1%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数194.54万元，决算数200.39万元，预决算差异率3%，差异主要原因是人员工资及项目收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计197.1万元，其中：基本支出193.4万元，占98%；项目支出3.7万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数194.54万元，决算数197.1万元，预决算差异率1%，差异主要原因是人员经费支出和项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入200.12万元，与上年相比，增加14.62万元，增长8%。增减变化的主要原因是：人员经费支出和项目支出增加。财政拨款支出196.83万元，与上年相比，增加11.33万元，增长6%，增减变化的主要原因是：人员经费支出和项目支出增加。其中：基本支出193.13万元，项目支出3.7万元。财政拨款结转结余3.29万元，与上年相比，增加3.29万元，增长100%。增减变化的主要原因是：资金拨入时间较晚，没有支付出去。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数194.54万元，决算数200.12万元，预决算差异率3%，差异主要原因是人员经费支出和项目支出增加。财政拨款支出年初预算数194.54万元，决算数196.83万元，预决算差异率1%，差异主要原因是人员经费支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入200.12万元。与上年相比，增加29.37万元，增长15%。增减变化的主要原因是：人员经费支出和项目支出增加。一般公共预算财政拨款支出196.83万元。与上年相比，增加26.08万元，增长15%。增减变化的主要原因是：人员经费支出和项目支出增加。其中：按功能分类科目，213类农林水支出177.13万元，208类社会保障和就业支出19.7万元。按经济分类科目，301工资福利支出169.18万元，302商品和服务支出8.55万元，303对个人和家庭的补助19.1万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数194.54万元，决算数200.12万元，预决算差异率3%，差异主要原因是人员经费支出和项目支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数194.54万元，决算数196.83万元，预决算差异率1%，差异主要原因是人员经费支出和项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无此科目收入和支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.29万元。与上年相比，增加3.29万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余3.29万元。与上年相比，增加3.29万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.81万元，比上年减少0.71万元，降低47%，减少原因是部分支出从其他收入中列支了。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占100%，比上年增减少0.71万元，降低47%，减少原因是部分支出从其他收入中列支了；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.81万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.81万元。主要用于一般公务用车加油、维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数0.81万元，预决算差异率69%，差异主要原因是压减经费支出及部分支出从其他收入中列支了。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数0.81万元，预决算差异率66%，差异主要原因：压减经费支出及部分支出从其他收入中列支了；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因压减经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州农牧机械化技术推广站（事业单位）日常公用经费4.85万元，比上年减少3.91万元，降低55%，主要原因是压减经费支出及部分支出从其他收入中列支了。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值18.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

一是严格按照落实中央八项规定精神，厉行节约，经费控制在预算范围内。

二是严格推行项目责任制，保证资金按期到位，健全财务管理制度。在项目实施过程中，根据项目完成进度情况支付资金，专款专用，严禁挤占挪用。

三是目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；经费使用严格按照相关财务管理制度执行。整个项目实施达到了预期的绩效目标。

小型移动式挤奶机技术示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小型移动式挤奶机技术示范推广项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为7万元），执行数为3.7万元（质保金未付），完成预算的100%。

主要产出和效果：一是引进小型移动式挤奶机8台；二是开展技术培训1期50人；召开现场会1次。

发现的问题及原因：一是养殖户规模小，接受能力欠缺；二是农机技术推广工作人少面广，经费紧张，工作难度较大。

下一步改进措施：一是争取更多的资金，推广使用小型移动式挤奶机；二是加大农机技术推广力度。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）06（项）指科技转化与推广服务。反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。208（类）05（款）05（项）行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》