2018年度博州农牧业机械管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区农牧业机械管理法律、法规、拟订博州农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。

2、研究提出博州农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策，经批准后组织实施，并负责监督。

3、组织协调农机行业的科研、技术推广等工作，负责重大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施；开展州内外技术交流与合作。

4、负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5、负责拟订农牧机械作业技术规范和标准，并监督实施，负责农机市场和产品质量监督管理、指导农机维修网络建设，负责调控优化全州农机装备结构。

6、指导农机安全监理工作，会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州农牧业机械管理局部门决算包括：博州农牧业机械管理局部门本级决算。农机局列全额事业（参照）编制9名。单位内设3个科级机构：办公室、业务科、农机市场监督管理科。

纳入博州农牧业机械管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州农牧业机械管理局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入193.56万元,与上年相比，增加4.43万元，增长2%，增减变化主要原因是：人员经费和其他收入增加；支出207.25万元,与上年相比，增加30.87万元，增长18%，增减变化主要原因是：人员经费和其他收入增加；结余7.15万元，与上年相比，减少13.69万元，降低34%。增减变化主要原因是：人员经费支出和项目支出增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计193.56万元，其中：财政拨款收入180.28万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.28万元，占7%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数147.78万元，决算数193.56万元，预决算差异率31%，差异主要原因是人员经费和其他收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计207.25万元，其中：基本支出167.5万元，占81%；项目支出39.75万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% .

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数147.78万元，决算数207.25万元，预决算差异率40%，差异主要原因是人员经费支出和项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入180.27万元，与上年相比，增加5.6万元，增长3%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出198.02万元，与上年相比，增加41.1万元，增长26%，增减变化的主要原因是：人员经费支出和项目支出增加。其中：基本支出158.28万元，项目支出39.74万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少17.75万元，降低100%。增减变化的主要原因是：人员经费支出和项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数147.78万元，决算数180.27万元，预决算差异率22%，差异主要原因是人员经费和项目支出增加。财政拨款支出年初预算数147.78万元，决算数198.02万元，预决算差异率34%，差异主要原因是人员经费支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入180.27万元。与上年相比，增加5.6万元，增长3%。增减变化的主要原因是：员经费增加。一般公共预算财政拨款支出198.02万元。与上年相比，增加41.1万元，增长26%。增减变化的主要原因是：员经费支出和项目支出增加。其中：按功能分类科目，213类农林水支出178.43万元，208类社会保障和就业支出2.59万元,229类其他支出17万元。按经济分类科目，301工资福利支出96.99万元，302商品和服务支出39.46万元，303对个人和家庭的补助57.9万元,310其他资本性支出3.67万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数147.78万元，决算数180.27万元，预决算差异率22%，差异主要原因是人员经费和项目支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数147.78万元，决算数198.02万元，预决算差异率34%，差异主要原因是人员经费支出和项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.15万元。与上年相比，减少13.69万元，降低34%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少17.75万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于一般公务用车加油、维修等。本单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.4万元，决算数1.5万元，预决算差异率56%，差异主要原因是执行中央八项规定，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数2.9万元，决算数1.5万元，预决算差异率48%，差异主要原因是执行中央八项规定，压减经费支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因是执行中央八项规定，压减经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州农牧业机械管理局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.9万元，比上年减少4.31万元，降低58%，主要原因是有部分费用在其他收入中列支了。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值48.82万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

一是严格按照落实中央“八项规定”精神，厉行节约，经费控制在预算范围内。

二是严格推行项目责任制，保证资金按期到位，健全财务管理制度。在项目实施过程中，根据项目完成进度情况支付资金，专款专用，严禁挤占挪用。

三是目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；经费使用严格按照相关财务管理制度执行。整个项目实施达到了预期的绩效目标。

1、农机化质量及购置补贴监管工作能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机化质量及购置补贴监管工作能力提升项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为22.75万元），执行数为22.75万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是农业机械总动力较上年增长0.1%；二是北斗卫星定位导航自动驾驶系统较上年增长50%。

发现的问题及原因：农机监管工作人少面广，经费紧张，工作难度较大。

下一步改进措施：一是加强农机安全生产宣传和教育活动；二是进一步提高农机安全监管能力。

2、“访惠聚”为民办实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”为民办实事项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为17万元），执行数为17万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是解决春耕、秋收等实际困难150多件；二是按政策将生活困难人员纳入低保150多名。

发现的问题及原因：由于部分村民文化程度较低，工作中交流沟通需要耐心详细解释。

下一步改进措施：提高工作人员自身素质；全心全意为民办实事。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）01（项）农业行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208（类）05（款）06（项）行政事业单位离退休职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》