博州人工影响天气办公室2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

单位职能为贯彻执行《中华人民共和国气象法》、《人工影响天气管理条例》和《关于加强自治州人工影响天气工作的通知》文件要求，加大人工影响天气工作力度，做好博州人影防雹及空中水资源的开发利用工作，缓解水资源紧缺状况，增强农牧业防灾减灾能力，改善生态环境；积极落实人工影响天气安全管理职责，加强人工影响天气工作的组织领导和协调工作。

博州人工影响天气工作领导小组主要职责：

（一）在自治州党委、人民政府的领导下，研究部署全州人工影响天气工作，负责全州人工防雹、增水点的布设安排，协调人工影响天气工作经费等

（二）争取国家、自治区人工影响天气项目支持，督促检查全州人工影响天气工作，协调解决工作中出现的困难和问题。

博州人工影响天气工作领导小组办公室主要职责：

（一）负责领导小组日常事务，承办领导小组各项工作决定和安排部署的协调、指导和督促落实。

（二）负责整理汇总自治州人工影响天气工作情况，分析存在问题，提出工作建议。

（三）落实人工影响天气项目相关工作。

（四）完成领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州人工影响天气办公室2019年度，实有人数6人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，博州人工影响天气办公室部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入325.26万元，与上年相比，增加262.54万元，增长418.6%，主要原因是：本年新增了2人，增加了人工增水及雷达运转经费、全州火箭发控系统资金、自治区2018年人影能力建设补助经费等项目资金。本年支出327.52万元，与上年相比，增加268.6万元，增长455.94%，主要原因是：本年新增了2人，增加了人工增水及雷达运转经费、全州火箭发控系统资金、自治区2018年人影能力建设补助经费等项目资金，支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入325.26万元，其中：财政拨款收入42.46万元，占13.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入282.8万元，占86.95%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出327.52万元，其中：基本支出45.06万元，占13.76%；项目支出282.46万元，占86.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入42.46万元，与上年相比，增加7.37万元，增长21.01%。主要原因是：本年1月、7月新招录2人。财政拨款支出42.46万元，与上年相比，增加7.37万元，增长21.01%，主要原因是：本年1月、7月新招录2人，人员支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数52.92万元，决算数42.46万元，预决算差异率-20%，主要原因是：原财政拨款安排的项目支出调整减少。财政拨款支出年初预算数52.92万元，决算数42.46万元，预决算差异率-20%，主要原因是：原财政拨款安排的项目支出调整减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出42.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.89万元；

2200509 气象服务39.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出42.46万元，其中：

人员经费39.89万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费2.57万元，包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是相比上年无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占74.63%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费支出0.17万元，占25.37%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务用车汽油款及保险费支出等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.17万元，开支内容包括接待区人影办高炮审验及业务检查。单位全年安排的国内公务接待3批次，21人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.67万元，决算数0.67万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算与预算相比无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算与预算相比无变化；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算与预算相比无变化；公务用车运行费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算与预算相比无变化；公务接待费预算数0.17万元，决算数0.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算与预算相比无变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州人影办日常公用经费2.57万元，比上年减少3.46万元，降低2.58%，主要原因是本年新增2人无公用预算，比上年预算少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额224.65万元，其中：政府采购货物支出128.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.5万元。

授予中小企业合同金额224.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额224.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋172（平方米），价值10万元。车辆4辆，价值64.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是:无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金160万元。绩效评价开展情况及结果如下

1、全州火箭发控系统资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博州人影办全州火箭发控系统资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。

预算绩效管理取得的成效：一是完成全州火箭架配备更换；二是：完成山区人工增雨、人工增雪工作

发现的问题及原因：未发现存在问题。

下一步改进措施：进一步提高人工增水和防雹能力，最大限度地减少灾害损失，为博州经济社会的可持续发展提供有力保障。

2、人工增水及雷达运转项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人工增水及雷达运转项目经费绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展人工防雹促使农民增收，经济发展，社会稳定；二是通过开展人工防增水，植被恢复生态得到改善；三是通过增加降水生态环得到境改善，空气质量提高。

发现的问题及原因：部分作业设备老化，存在一定安全隐患，对作业防雹能力有一定限制。

下一步改进措施：进一步提高人工增水和防雹能力，最大限度地减少灾害损失，增加降水使植被和草场得到恢复有利于牧业生产，减少灾害增加农民收入和种粮积极性。

附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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