附件：

博尔塔拉蒙古自治州扶贫开发办公室

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州脱贫攻坚、移民方针政策和法律法规，编制自治州脱贫攻坚、移民规划及政策措施，组织实施稽查和督查。

2.贯彻落实国家、自治区和自治州脱贫攻坚、水库移民的专项资金、物资分配方案，配合制定和完善自治州财政专项扶贫资金管理办法，监督检查扶贫、移民资金的管理和使用情况，开展资金绩效评估。

3.负责自治州年度扶贫项目计划备案，开展扶贫项目检查督查；负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记工作；负责移民安置、后期扶持项目的验收，指导移民监督监测评估工作。

4.负责脱贫攻坚责任制和移民安置主体责任的落实；负责引导、组织、协调推进脱贫攻坚专项行动、政策、机制精准落地工作；负责落实水利水电移民安置工作目标绩效考核机制。

5.负责移民后期扶持人口实名制管理；审核移民安置规划，审核规划设计变更调整，审查各阶段移民规划设计报告。

6.编制并组织实施贫困劳动力、干部培训计划，协调做好人力资源开发工作。

7.组织协调援疆扶贫，动员社会各界扶贫济困。

8.负责扶贫开发和移民信息系统管理运用；组织指导扶贫、移民信息统计和监测评估工作。

9.组织开展扶贫考核、移民安置目标考核、重大事件应对等工作。

10.承担自治州扶贫开发领导小组日常工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州扶贫开发办公室2019年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州扶贫开发办公室部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州扶贫开发办公室决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入157.71万元，与上年相比，增加157.71万元，增长100%，主要原因是：本单位为2019年5月新增单位，上年无数据。本年支出195.56万元，与上年相比，增加195.56万元，增长100%，主要原因是：本单位为2019年5月新增单位，上年无数据。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入157.71万元，其中：财政拨款收入122.79万元，占77.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.93万元，占22.15%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出195.56万元，其中：基本支出145.91万元，占74.61%；项目支出49.65万元，占25.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入122.79万元，与上年相比，增加122.79万元，增长100%。主要原因是：本单位为2019年5月新增单位，上年无数据。财政拨款支出132.43万元，与上年相比，增加132.43万元，增长100%，主要原因是：

本单位为2019年5月新增单位，上年无数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数131.91万元，决算数122.79万元，预决算差异率-6.91%，主要原因是：年中由其他资金安排扶贫专项工作经费，财政拨款收入减少。财政拨款支出年初预算数131.91万元，决算数132.43万元，预决算差异率0.39%，主要原因是：19年支付上年结余扶贫三年编制规划项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出132.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.97万元；

2130501行政运行124.32万元；

2130599其他扶贫支出0.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出132.29万元，其中：

人员经费75.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费56.9万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.61万元，比上年增加11.61万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年5月新增单位，上年无数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出11.43万元，占98.45%，比上年增加11.43万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年5月新增单位，上年无数据；公务接待费支出0.18万元，占1.55%，比上年增加0.18万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年5月新增单位，上年无数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.43万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、停车费、过路费、洗车费、车辆审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.18万元，开支内容包括自治区督察组公务接待费。单位全年安排的国内公务接待3批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数11.61万元，预决算差异率190.25%，主要原因是：年初预算不包括其他资金安排的公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数3万元，决算数11.43万元，预决算差异率281%，主要原因是：年初预算不包括项目资金安排的公务用车运行维护费用；公务接待费预算数1万元，决算数0.18万元，预决算差异率-82%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州扶贫开发办公室机关运行经费支出56.9万元，比上年增加56.9万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年5月新增单位，上年无数据。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额15.76万元，其中：政府采购货物支出15.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值28.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金34.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是工作目标更具体；二是突出管理效果，实现单位经济最大价值化。发现的问题及原因：一是财务制度不够完善；二是资产管理不够严谨。下一步改进措施：加强内部监督机制，做到内部监督环环相扣，不出现断层。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）