目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室部门2017年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室概况

一、主要职能

1、拟订轻工、纺织、机电、建材、石油石化、盐业、黄金等行业发展规划、计划，并组织实施；

2、负责行业发展监管工作，发布行业经济技术信息，提供信息咨询服务；

3、组织行业经济技术合作与交流；

4、承担自治州散装水泥及墙材革新推广领导小组办公室和自治州煤炭资源经营管理领导小组办公室日常工作。

5、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室无下属预算单位，隶属于自治州经信委管理，编制数5人，属事业编制，实有人数5人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门： 博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	56.33	201一般公共服务支出
一般公共预算	56.33	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	6.36
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出	49.97
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	56.33	小 计	56.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	56.33	支 出 合 计	56.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金		事业收入		事业单位经营收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
215	02	01	行政运行	49.97	49.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36
			合计	56.33	56.33

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
215	02	01	行政运行	49.97	49.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36
			合计	56.33	56.33

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	56.33	201一般公共服务支出
一般公共预算	56.33	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	6.36	6.36
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出	49.97	49.97
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	56.33	小 计	56.33	56.33
		230转移性支出
收 入 总 计	56.33	支 出 总 计	56.33	56.33

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
215	02	01	行政运行	49.97		49.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36		6.36
			合计	56.33		56.33

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	46.26		46.26
	01	基本工资	15.42		15.42
	02	工资性津贴补贴	4.75		4.75
	03	奖金	1.29		1.29
	04	其他社会保障缴费	4.10		4.10
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资	14.34		14.34
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36		6.36
302		商品和服务支出	5.57				5.57
	01	办公费	1.3				1.3
	11	差旅费	3.00				3.00
	15	会议费	0.1				0.1
	16	培训费	0.1				0.1
	17	公务接待费	0.1				0.1
	28	工会经费	0.2				0.2
	29	福利费	0.37				0.37
	31	公务用车运行维护费	0.4				0.4
303		对个人和家庭补助支出	4.50		4.50
	09	奖励金	0.03		0.03
	11	住房公积金	3.82		3.82
	14	采暖补贴	0.63		0.63
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.02		0.02
		合计	56.33		50.76		5.57

表七：

项目支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.5		0.4		0.4	0.1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室201年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算56.33万元。

收入预算包括：一般公共预算56.33 万元。

支出预算包括：资源勘探信息支出49.97万元、社会保障和就业支出6.36万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室收入预算 56.33万元，其中：一般公共预算56.33万元，占100 %，比上年增加15.99万元，主要原因是增加维稳补贴、工资正常晋升以及住房公积金、养老的增加；

政府性基金预算 0 万元， 占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排基金预算；

三、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年支出预算56.33万元，其中：

基本支出56.33万元，占 100 %，比上年增加15.99万元， 其中：行政运行49.97万元,比上年增加9.93万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.36万元,比上年增

加6.36万元，主要原因是增加维稳补贴、工资正常晋升以及住房公积金、养老的增加；

四、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算59.60万元。其中：资源勘探信息支出53.24万元，社会保障和就业支出6.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年一般公共预算拨款基本支出 59.60万元，比上年执行数减少2.93万元，降低4.92%。主要原因是：上年缴纳养老保险，本年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.资源勘探信息（类）支出53.24万元，占 90%。

2.社会保障和就业（类）支出6.36万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探信息（类）制造业（款）行政运行（项）53.24万元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）6.36万元；

2017年一般公共预算预算数为56.33万元，比上年执行数减少6.20万元，降幅11.01 %，主要原因是：2016年缴纳养老金，本年减少；

六、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年一般公共预算基本支出59.60万元， 其中：人员经费57.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、规范公务员津贴绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.05万元，主要包括：办公费、差旅费、维会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0.4 万元，公务接待费 0.1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少）0.9万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.55万元，主要原因是公务用车使用减少；公务接待费（减少）0.35万元，主要原因是2017年压缩“三公经费”开支，实际支出减少，2017年预算参照2016年实际支出做，导致2017年预算减少。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

2017年部门收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（一）机关运行经费情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室机关运行经费财政拨款预算 5.16万元，比上年预算增加2.47万元，增幅48 %。

（二）政府采购情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室政府采购预算0.1元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋25 平方米，价值 3.36 万元。

2.车辆1辆，价值19.50 万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.50万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值0.68万元。

4.其他资产价值 1.40 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室 2018年11月25日