目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会部门2017年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会概况

一、主要职能

1、 贯彻执行国家、自治区有关经济和信息化的法律法规，提出自治州新型工业化、信息化发展战略和政策建议；推进信息化和工业化融合，协调解决推进中的重大问题。

2、 拟订自治州经济和信息化发展、产业发展规划、计划，并组织实施；指导自治州产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，协调重点产业调整和振兴规划的拟订与实施。

3、监测分析自治州工业经济运行态势，调节工业经济日常运行，发布相关信息；制定工业经济运行调控目标、措施并组织实施；组织协调解决自治州经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责自治州能源保障和重要物资供需平衡有关工作；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责交通运输综合协调、经济运行应急管理、产业安全等有关工作。

4、负责自治州经济和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、计划，并组织实施；指导盐业行业管理；负责自治州园区建设管理工作；负责自治州煤炭产业发展工作。

5、负责自治州工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作。

6、组织拟订自治州经济和信息化领域技术进步及自主创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；拟订高新技术产业规划并组织实施，推动新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发项目；组织实施自治州新产品开发、新技术推广等工作；负责组织协调振兴装备制造业工作。

7、负责对自治州各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；拟订促进自治州中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责自治州经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调自治州减轻企业负担工作。

8、指导、协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对自治州信息服务及产品市场进行监督管理。

9、指导自治州电子信息产业的发展，推进自治州电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；指导自治州电子信息产业建设及结构调整工作。

10、负责归口管理、指导、协调自治州电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治州有关网络与信息安全工作。

11、组织指导自治州经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；指导自治州经济和信息化领域社会团体组织工作。

12、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、经济运行科（新工办）、技术进步发展科、产业规划科、信息化管理办公室、园区管理办公室。

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会编制数23人，其中行政编制 13 人，事业编制人数 7 人，工勤编制人数3 人。实有人数20人，其中行政在职人数 10 人，事业在职人数7人，工勤在职人数3人。离休人员5人，退休人员 34人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门： 博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	364.95	201一般公共服务支出	335.77
一般公共预算	364.95	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	29.18
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	364.95	小 计	364.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	364.95	支 出 合 计	364.95

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	13	01	行政运行	335.77	335.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18
			合计	364.95	364.95

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	13	01	行政运行	335.77	335.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18
			合计	364.95	364.95

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	364.95	201一般公共服务支出	335.77	335.77
一般公共预算	364.95	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	29.18	29.18
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	364.95	小 计	364.95	364.95
		230转移性支出
收 入 总 计	364.95	支 出 总 计	364.95	364.95

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	13	01	行政运行	335.77		335.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18		29.18
			合计	364.95		364.95

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	213.15		213.15
	01	基本工资	78.00		78.00
	02	工资性津贴补贴	19.68		19.68
	03	奖金	6.50		6.50
	04	其他社会保障缴费	18.66		18.66
	07	规范公务员津贴及绩效工资	56.13		56.13
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68		31.68
	77	其他工资福利支出	2.5		2.5
302		商品和服务支出	23.16				23.16
	01	办公费	3.5				3.5
	05	水费	0.1				0.1
	06	电费	0.9				0.9
	07	邮电费	1.00				1.00
	08	取暖费	1.88				1.88
	11	差旅费	8.50				8.50
	15	会议费	0.2				0.2
	16	培训费	0.6				0.6
	17	公务接待费	1.00				1.00
	26	劳务费	0.2				0.2
	28	工会经费	0.98				0.98
	29	福利费	1.75				1.75
	31	公务用车运行维护费	2.00				2.00
	99	其他商品服务支出	0.55				0.55
303		对个人和家庭的补助	128.64		128.64
	01	离休费	60.13		60.13
	05	生活补助	13.66		13.66
	07	医疗费			24.05
	09	奖励金			2.08
	11	住房公积金			20.01
	14	采暖补贴			8.54
	99	其他对个人和家庭补助支出			0.17
		合计	364.95		341.79		23.16

表七：

项目支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.00		2.00		2.00	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算 364.95万元。

收入预算包括：一般公共服务335.77万元、社会保障和就业支出29.18万元。

支出预算包括：一般公共服务支出335.77万元、社会保障和就业支出29.18万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会收入预算364.95万元，其中：

一般公共预算364.95万元，占100 %，比上年减少130.28万元，主要原因是2016年补发退休人员工资及津补贴167.76万元及项目减少；

政府性基金预算 0 万元， 占 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；

三、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年支出预算 364.95万元，其中：

基本支出335.77万元，占92 %，减少130.28万元，其中：行政运行335.77万元,比上年增加156.46万元，主要原因是2016年补发退休人员工资及津补贴167.76万元及项目减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出29.18万元,比上年增加29.18万元，主要原因是2016年抵扣以前年度预拨养老金。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算364.95万元，其中：一般公共服务支出335.77万元，社会保障和就业支出29.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年一般公共预算拨款基本支出396.49万元，比上年执行数减少83.04万元，降低16.97% 。主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）381.49万元，占96.22%。

2.节能环保支出（类）10万元，占2.53%

3、其他支出（类）5万元，占1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201（类）13（款）01（项）一般公共服务支出的行政运行381.49万元。

2、211（类）10（款）01（项）节能环保支出的能源节约利用10万元。

3、229（类）99（款）01（项）其他支出的访惠聚支出5万元。

2017年一般公共预算预算数为396.49万元，比上年执行数减少83.04万元，降低16.97% 。主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年一般公共预算基本支出 335.77 万元， 其中：人员经费 305.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议马里山、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费2万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少）5.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是节约开支；公务用车运行费增加（减少）3万元， 主要原因是节约开支；公务接待费（减少）2.5万元，主要原因是按照中央八项规定，节约开支 。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会机关运行经费财政拨款预算20.59万元，比上年预算增加7.63万元，增长37.06 %。主要原因是2017年新调入2人，办公费增加。

（二）政府采购情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 10 平方米，价值0.54万元。

2.车辆3辆，价值 45.61万元；其中：一般公务用车3辆，价值 45.61万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值11.76万元。

4.其他资产价值 24.81万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

元其他说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2018年11月25日