目录

第一部分 博州商务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州商务局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州商务局2017年收入预算情况说明

三、关于博州商务局2017年支出预算情况说明

四、关于博州商务局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州商务局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州商务局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州商务局2017年项目支出情况说明

八、关于博州商务局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州商务局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州商务局单位概况

一、主要职能

⒈贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规；指导和协调自治州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订全州商务发展规划、年度计划并组织实施。

⒉负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担酒类专卖管理工作。

⒊会同有关部门拟订自治州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

⒋承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订自治州规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

⒌承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按规定对成品油流通进行监督管理。

⒍负责申报自治州进出口商品配额计划和许可证；负责自治州加工贸易、服务贸易相关工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

⒎负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；承担周边国家经贸合作地方协调机制的工作。

⒏贯彻执行国家有关外商投资政策，宏观指导自治州外商投资工作；参与拟订自治州外商投资中长期发展规划；依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项；指导和管理自治州外商投资企业的审批和进出口工作。

⒐负责自治州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法核准自治州企业（组织）在境外投资的项目申报（金融类除外）并监督管理；负责协调外派劳务人员的权益保护工作。

⒑指导和管理自治州贸易投资促进工作；组织参加境内外商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。

⒒承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

州商务局无下属预算单位，机关下设三个科室，参照公务员管理事业机构 1个，事业机构2个，分别是：机关下设办公室、内贸科、外贸科，中国贸促会博州支会（参公），商务行政执法监察支队（事业），博州对外联络处（事业）。

州商务局编制数25个，实有人数38人，其中：在职26人，增加2人，其中增加县级领导1 名，援博领导1名； 退休12人，增加1人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州商务局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	340.71	201一般公共服务支出	330.23
一般公共预算	340.71	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	37.58
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	340.71	小 计	367.81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	27.10	230转移性支出
收 入 总 计	367.81	支 出 合 计	367.81

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州商务局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	13	04	对外贸易管理	330.23	330.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58
			合计	367.81	367.81

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州商务局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	13	04	对外贸易管理	330.23	330.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58
			合计	367.81	367.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州商务局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	367.81	201一般公共服务支出	330.23	330.23
一般公共预算	367.81	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	37.58	37.58
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	367.81	小 计	367.81	367.81
		230转移性支出
收 入 总 计	367.81	支 出 总 计	367.81	367.81

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州商务局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	13	04	对外贸易管理	330.23		330.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58		37.58
			合计	367.81		367.81

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州商务局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301			272.13		272.13
	01	基本工资	97.70		97.70
	02	津贴补贴	27.34		27.34
	03	奖金	8.14		8.14
	04	社会保障费	24.59		24.59
	07	绩效考评奖励资金	76.78		76.78
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.58		37.58
302			30.22				30.22
	01	办公费	7.5				7.5
	05	水费	0.1				0.1
	06	电费	1				1
	08	办公用房取暖费	1.64				1.64
	11	差旅费	9				9
	16	培训费	0.7				0.7
	17	接待费	0.7				0.7
	28	工会经费	1.24				1.24
	29	福利费	2.22				2.22
	31	公务用车运行维护费	6				6
	99	其他商品和服务支出	0.12				0.12
303			38.36		38.36
	02	退休费	0.94		0.94
	05	生活补助	0.05		0.05
	07	医疗费	9.65		9.65
	09	奖励金	0.06		0.06
	11	住房公积金	22.55		22.55
	14	采暖补贴	4.99		4.99
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.12		0.12
		合计	340.71		310.49		30.22

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州商务局			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州商务局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.7		6		6	0.7

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州商务局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州商务局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州商务局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算367.81万元。

收入预算包括：一般公共预算367.81万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 330.23万元、社会保障和就业支出37.58万元。

二、关于博州商务局2017年收入预算情况说明

州商务局收入预算367.81万元，其中：

一般公共预算367.81万元，占100%，比上年增加72.72万元，主要原因是人员开始交纳机关事业单位养老保险金。

三、关于博州商务局单位2017年支出预算情况说明

州商务局单位2017年支出预算367.81万元，其中：

基本支出330.23万元，占89%，比上年增加47.14万元，主要原因是人员开始交纳机关事业单位养老保险金。

四、关于博州商务局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算367.81万元，其中：一般公共服务支出330.23万元，社会保障和就业支出37.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州商务局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州商务局2017年一般公共预算拨款基本支出367.81万元，比上年执行数增加72.72万元，增长25%。主要原因是：人员开始交纳机关事业单位养老保险金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.对外贸易管理330.23万元，占89%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出37.58万元，占11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易（项）: 2017年预算数为330.23万元，比上年执行数增加47.14万元，增长17%，主要原因是：上年结余和人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为37.58万元，主要原因是：人员开始交纳机关事业单位养老保险金。

六、关于博州商务局2017年一般公共预算基本支出情况说明

州商务局2017年一般公共预算基本支出340.71万元， 其中：人员经费310.49万元，主要包括：基本工资97.70万元、津贴补贴27.34万元、奖金8.14万元、社会保障缴费24.59万元、绩效考评奖励76.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.58万元、住房公积金22.55万元、医疗费9.66万元、退休费0.94万元、生活补助0.05万元、奖励金0.06万元、采暖补贴4.99万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费30.22万元，主要包括：办公费7.5万元、水费0.1万元、电费1万元、办公用房取暖费1.64万元、差旅费9万元、培训费0.7万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.24万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.12万元。

七、关于博州商务局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州商务局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州商务局2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0.7万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是没有发生此费用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1万元，主要原因是车辆年久维修费用增加；公务接待费减少0.8万元，主要原因是要求按2016年年终决算做来年预算，决算当年发生的少。

九、关于博州商务局2017年政府性基金预算拨款情况说明

州商务局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，州商务局的机关运行经费财政拨款预算27.46万元，比上年预算增加3万元，增长8 %。主要原是人头办公经费增加。

（二）政府采购情况

2017年，州商务局政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，州商务局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋380.45平方米，价值19.6万元。

2.车辆4辆，价值93.18万元；其中：一般公务用车2辆，价值5055万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值42.63万元。

3.办公家具价值97.16万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州商务局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州商务局

2018年11月25日