2018年度博州经济和信息化委员会部门决算

公开说明

目 录

第一部分 博州经济和信息化委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、 贯彻执行国家、自治区有关经济和信息化的法律法规，提出自治州新型工业化、信息化发展战略和政策建议；推进信息化和工业化融合，协调解决推进中的重大问题。

2、 拟订自治州经济和信息化发展、产业发展规划、计划，并组织实施；指导自治州产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，协调重点产业调整和振兴规划的拟订与实施。

3、监测分析自治州工业经济运行态势，调节工业经济日常运行，发布相关信息；制定工业经济运行调控目标、措施并组织实施；组织协调解决自治州经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责自治州能源保障和重要物资供需平衡有关工作；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责交通运输综合协调、经济运行应急管理、产业安全等有关工作。

4、负责自治州经济和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、计划，并组织实施；指导盐业行业管理；负责自治州园区建设管理工作；负责自治州煤炭产业发展工作。

5、负责自治州工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作。

6、组织拟订自治州经济和信息化领域技术进步及自主创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；拟订高新技术产业规划并组织实施，推动新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发项目；组织实施自治州新产品开发、新技术推广等工作；负责组织协调振兴装备制造业工作。

7、负责对自治州各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；拟订促进自治州中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责自治州经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调自治州减轻企业负担工作。

8、指导、协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对自治州信息服务及产品市场进行监督管理。

9、指导自治州电子信息产业的发展，推进自治州电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；指导自治州电子信息产业建设及结构调整工作。

10、负责归口管理、指导、协调自治州电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治州有关网络与信息安全工作。

11、组织指导自治州经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；指导自治州经济和信息化领域社会团体组织工作。

12、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、经济运行科（新工办）、技术进步发展科、产业规划科、信息化管理办公室、园区管理办公室。

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会编制数23人，其中行政编制13人，事业编制人数7人，工勤编制人数3人。实有人数20人，其中行政在职人数10人，事业在职人数7人，工勤在职人数3人。离休人员5人，退休人员17人，其他人员18人。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会部门决算包括博尔塔拉蒙古自治州部门本级决算。

纳入博州经济和信息化委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州经济和信息化委员会本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2335.88万元,与上年相比，增加1803.83万元，增长339.03%，增减变化主要原因是：2018年财政拨纺织企业补贴1842.12万元，节能减排专项15万元；支出489.61万元,与上年相比，减少3.13万元，降低0.64%，增减变化主要原因是2017年补贴发放，2018年5月停发以及2018年资正常晋升；结余1885.58万元，与上年相比，增加1846.27万元，增长4696.69%。增减变化主要原因是：2018年财政拨纺织企业补贴1842.12万元，节能减排专项15万元，指标下达较晚，未来得急使用产生结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2335.88万元，其中：财政拨款收入2313.80万元，占99.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入22.08万元，占0.95%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数406.35万元，决算数2335.88万元，预决算差异率474.84%，差异主要原因是年初预算未做2018年财政拨纺织企业补贴1842.12万元，节能减排专项15万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计489.61万元，其中：基本支出478.61万元，占97.75%；项目支出11万元，占2.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数406.35万元，决算数489.61万元，预决算差异率24.27%，差异主要原因是年初预算未做离休人员抚恤金、兑现目标考核奖金和工资津贴补贴普调补发、新招录公务员的工资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2313.80万元，与上年相比增加1907.62万元，增长469.64%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨纺织企业补贴1842.12万元，节能减排专项15万元。财政拨款支出465.65万元，与上年相比，增加69.16万元，增长17.44%。增减变化的主要原因是离休人员抚恤金、兑现目标考核奖金和工资津贴补贴普调补发、新招录公务员的工资。其中：基本支出454.65万元，项目支出11万元。财政拨款结转结余1857.84万元，与上年相比，增加1848.15万元，增长19072.75%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨纺织企业补贴1842.12万元，节能减排专项15万元，指标下达较晚，未来得急使用产生结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算406.35万元，决算数2313.80万元，预决算差异率469.41%，差异主要原因年初专项未做预算，2018年年底财政拨纺织企业专项补贴1842.12万元，节能减排专项15万元。财政拨款支出年初预算数406.35万元，决算数465.65万元，预决算差异率14.59%，差异主要原因离休人员抚恤金、兑现目标考核奖金和工资津贴补贴普调补发、新招录公务员的工资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2313.80万元。与上年相比，增加1907.62万元，增长469.64%。增减变化的主要原因是：年底财政拨2018年纺织企业补贴1842.12万元，节能减排专项15万元。一般公共预算财政拨款支出465.65万元。与上年相比，增加69.16万元，增长17.44%。增减变化的主要原因是：离休人员抚恤金、兑现目标考核奖金和工资津贴补贴普调补发、新招录公务员的工资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201（类）一般公共服务支出13（款）商贸事务01（项）行政运行452.07万元、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.58万元、211（类）节能环保支出10（款）污染减排01（项）减排专项4万元；229（类）99（款）01（项）其他支出的访惠聚支出7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出272.01万元，其中：301类01款基本工资93.06万元、301类02款津贴补贴79.56万元、301类03款奖金34.89万元、301类08款机关事业单位基本养老保险缴费2.58万元、301类10款职工基本医疗保险缴费21.35万元、301类11款公务员医疗补助缴费10.13万元、301类12款其他社会保障缴费3.03万元、301类13款住房公积金19.48万元、301类99款其他工资福利支出7.93万元；302类商品和服务支出36.37万元，其中：302类01款办公费6.61万元、302类02款印刷费0.94万元、302类03款咨询费1.2万元、302类04款手续费0.24万元、302类05款水费0.03万元、302类06款电费1.63万元、302类07款邮电费1.20万元、302类11款差旅费15.57万元、302类13款维修（护）费0.42万元、302类17款公务接待费0.43万元、302类26款劳务费1.25万元、302类28款工会经费1.07万元、302类29款福利费0.95万元、302类31款公务用车运行维护费4.46万元、302类99款其他交通费用1.11万元。303类对个人和家庭的补助146.27万元，其中：303类01款离休费44.93万元、303类02款退休费4.89万元、303类04款抚恤金80.89万元、303类05款生活补助11.74万元、303类09款奖励金3.82万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算406.35万元，决算数2313.80万元，预决算差异率469.41%，差异主要原因年初专项未做预算，2018年年底财政拨纺织企业专项补贴1842.12万元，节能减排专项15万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数406.35万元，决算数465.65万元，预决算差异率14.59%，差异主要原因离休人员抚恤金、兑现目标考核奖金和工资津贴补贴普调补发、新招录公务员的工资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收支决算。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收支决算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1885.58万元。与上年相比，增加1846.27万元，增长4696.69%。

其中财政拨款结转结余1857.84万元。与上年相比，增加188.15万元，增长99.48%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.89万元，比上年减少0.25万元，降低4.86%，减少原因根据中央八项规定，节约费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占91.21%，比上年减少0.23万元，降低4.90%，减少原因根据中央八项规定，节约费用；公务接待费支出0.43元，占8.79%，比上年减少0.02万元，降低4.44%，减少原因是根据中央八项规定，节约费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.46万元,其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.46万元。主要用于公务用车燃油费及车辆修理费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.43万元。具体是：国内公务接待支出0.43万元，主要是上级部门检查工作用餐等。博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会国内公务接待8批次，65人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数4.69万元，预决算差异率63%，差异主要原因主要原因是会计疏忽将“三公”经费支出年初预算数金额少做了，应按上年支出减幅5%作预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2万元，决算数4.46万元，预决算差异率94.50%，差异主要原因会计疏忽将“三公”经费支出公务用车运行费年初预算数金额少做了，应按上年支出减幅5%作预算；公务接待费预算数1万元，决算数0.43万元，预决算差异率－57%，差异主要原因是会计疏忽将“三公”经费支出公务接待费年初预算数金额多做了，应按上年支出减幅5%作预算。

五、机关运行经费支出情况

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会机关运行经费支出36.37万元，比上年增加9.34万元，增长34.56%，主要原因是单位环保专班增加办公费、企业调研，出去开会学习差旅费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值45.61万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：（自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。）

2018年整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为80分，全年预算数为406.35万元，执行数为489.61万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是2018年整体支出489.61万元，其中：基本支出478.61万元，项目支出11万元；二是确保经信工作人员工资足额发放和公用正常运营，三是项目的实施，极大推进了“访惠聚”工作的顺利开展；和企业污染减排及综合利用的调研，加大污染减排先进技术推广应用；

发现的问题及原因：无发现的问题。

下一步改进措施： 无下一步改进措施。

1、访惠聚”工作经费及第一书记为民办实事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚”工作经费及第一书记为民办实事经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是项目的实施，极大推进了“访惠聚”工作的顺利开展；二是协助打造坚强的村级基层组织队伍起到了非常大的推动作用。

发现的问题及原因：一是资金未按规定的比例使用。

下一步改进措施：一是按资金比例用途用于群众访贫问苦，基础设施修缮；二是补充村级组织工作经费、为群众送信息、送服务，送温暖要达到资金的25%。

2、污染减排专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污染减排专项项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是通过对博州企业污染减排及综合利用的调研，加大污染减排先进技术推广应用；二是大力发展循环经济，加强资源节约和综合利用，推进清洁生产，推动工业实现绿色发展。

发现的问题及原因：一是加大污染减排产品推广力度不够，积极推进资源综合利用项目建设，提高资源综合利用水平有待提高；二是加大节能宣传培训，举办各类工业污染减排及绿色制造体系培训为重点。

下一步改进措施：一是进一步健全污染减排约束与激励机制，完善工业固定资产投资项目节能评估和审查等相关制度；二是深入开展污染减排监察，督促企业落实节能目标责任，加强工业污染减排专项资金管理，切实发挥政府资金的引导作用。

 

博州经济和信息化委员会2018年度预算绩效自评报告审核表
序号	单位名称	项目名称	项目资金安排数（万元）				项目资金实际执行数（万元）				绩效评价结果							总分
			合计	上级财政拨款	本级财政安排	财政资金以外用于项目的其他资金	合计	上级财政拨款	本级财政安排	财政资金以外用于项目的其他资金	格式符合要求内容完整规范（10分）	资金使用管理情况（20分）	项目组织实施情况（15分）	项目绩效情况（30分）	未完成原因分析（10分）	工作建议（10分）	按时报送（5分）
		合计	11	11			11	11			10	20	15	30			5	80
1	博州经济和信息化委员会	访惠聚”工作经费及第一书记为民办实事经费	7	7			7	7			10	20	15	30			5	80
2	博州经济和信息化委员会	污染减排专项	4	4			4	4			10	20	15	30			5	80
局领导：陶俊雄				处室领导 ：									经办人：陈静

 

 

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）一般公共服务支出13（款）商贸事务01（项）行政运行、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出、211（类）节能环保支出10（款）污染减排01（项）减排专项；229（类）99（款）01（项）其他支出的访惠聚支出。

其他有关说明内容：无 。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

审核人：井岳丽