2018年度博州行业管理办公室部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分博州行业管理办公室单位概况

一、主要职能

1、拟订轻工、纺织、机电、建材、石油石化、盐业、黄金等行业发展规划、计划，并组织实施；

2、负责行业发展监管工作，发布行业经济技术信息，提供信息咨询服务；

3、组织行业经济技术合作与交流；

4、承担自治州散装水泥及墙材革新推广领导小组办公室和自治州煤炭资源经营管理领导小组办公室日常工作。

5、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室无下属预算单位，隶属于自治州经信委管理。

博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室无内部机构，未设置科室，编制数5人，属事业编制，实有人数5人。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室本级
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入62.87万元,与上年相比，增加3.27万元，增长5.48%，增加变化主要原因是：兑现目标考核奖金和工资津贴补贴普调补发；支出62.77万元,与上年相比，增加3.17万元，增长5.32%，增加变化主要原因是：兑现目标考核奖金和工资津贴补贴普调补发；结余0.1万元，与上年相比，增加0.1万元，增长100%。增加变化主要原因是：办公设备采购指标未用，产生结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计62.87万元，其中：财政拨款收入62.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数64.52万元，决算数62.87万元，预决算差异率-2.56%，差异主要原因部分补贴年初做预算，2018年5月停发。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计62.77万元，其中：基本支出62.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数64.52万元，决算数62.77万元，预决算差异率-2.71%，差异主要原因因部分补贴年初做预算，2018年5月停发。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入62.87万元，与上年相比，增加3.27万元，增长5.48%。增加变化的主要原因是：兑现目标考核奖金和工资津贴补贴普调补发。财政拨款支出62.77万元，与上年相比，增加3.17万元，增长5.32%，增加变化的主要原因是：兑现目标考核奖金和工资津贴补贴普调补发。其中：基本支出62.77万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0.1万元，与上年相比，增加0.1万元，增长100%。增加变化的主要原因是：办公设备采购指标未用，产生结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数64.52万元，决算数62.87万元，预决算差异率-2.56%，差异主要原因因部分补贴年初做预算，2018年5月停发。财政拨款支出年初预算数64.52万元，决算数62.77万元，预决算差异率-2.71%，差异主要原因因部分补贴年初做预算，2018年5月停发。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入62.87万元。与上年相比，增加3.27万元，增长5.48%。增加变化的主要原因是：兑现目标考核奖金和工资津贴补贴普调补发。一般公共预算财政拨款支出62.77万元。与上年相比，增加3.17万元，增长5.32%。增加变化的主要原因是：兑现目标考核奖金和工资津贴补贴普调补发。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.36万元、215（类）资源勘探信息等支出02（款）制造业01（项）行政运行53.24万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出60.17万元，其中：301类01款基本工资17.03万元、301类02款津贴补贴16.92万元、301类03款奖金9.09万元、301类08款机关事业单位基本养老保险缴费7.51万元、301类10款职工基本医疗保险缴费1.54万元、301类11款公务员医疗补助缴费0.56万元、301类12款其他社会保障缴费0.37万元、301类13款住房公积金3.83万元、301类99款其他工资福利支出3.32万元。302类商品和服务支出2.57万元，其中：302类01款办公费0.08万元、302类02款印刷费0.21万元、302类07款邮电费0.01万元、302类11款差旅费1.29万元、302类13款维修（护）费0.58万元、302类16款培训费0.04万元、302类28款工会经费0.20万元、302类29款福利费0.10万元、303类对个人和家庭的补助0.03万元，其中：303类09款奖励金0.03万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数64.52万元，决算数62.87万元，预决算差异率-2.56%，差异主要原因因部分补贴年初做预算，2018年5月停发。一般公共预算财政拨款支出年初预算数64.52万元，决算数62.77万元，预决算差异率-2.71%，差异主要原因因部分补贴年初做预算，2018年5月停发。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.1万元。与上年相比，增加0.1万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余0.1万元。与上年相比，增加0.1万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.06万元，比上年增加0.06万元，增长100%，增加原因是下企业调研产生油费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，占100%，比上年增加0.06万元，增长100%，增加原因是下企业调研产生油费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.06万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.06万元。主要用于下企业调研产生油费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.5万元，决算数0.06万元，预决算差异率88%，差异主要原因行办属经信委下属部门，三公经费的支出从经信委支付。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0.4万元，决算数0.06万元，预决算差异率88%，差异主要原因行办属经信委下属部门，三公经费的支出从经信委支付；公务接待费预算数0.1万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因行办属经信委下属部门，三公经费的支出从经信委支付。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州行业管理办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.57万元，比上年增加0.52万元，增长25.37%，主要原因是下企业调研增多差费增加较大。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.50万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况： 2018年整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为80分，全年预算数为64.52万元，执行数为62.77万元，完成预算的97.28%。

主要产出和效果：一是2018年整体支出62.77万元，其中：基本支出62.77万元，项目支出0万元；二是确保行办作人员工资足额发放和公用正常运营。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：无。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出、215（类）资源勘探信息等支出02（款）制造业01（项）行政运行。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》