第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

主要职责：拟订轻工、纺织、机电、建材、石油石化、盐业、黄金等行业发展规划、计划，并组织实施；负责行业发展监管工作，发布行业经济技术信息，提供信息咨询服务；组织行业经济技术合作与交流；承担自治州散装水泥及墙材革新推广领导小组办公室和自治州煤炭资源经营管理领导小组办公室日常工作。

二、 人员构成情况。

博尔塔拉蒙古自治州行业管理办公室（散装水泥推广办公室、煤炭资源经营管理办公室）。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州经信委管理。列全额事业编制5名，其中：科级领导职数2名。

三、决算年度的主要工作任务。

积极主动为水泥生产企业协调服务，促进水泥产能提升。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计39.51万元，年初结转和结余2.58万元。

2015年度支出总计42.09万元，年末结转和结余0万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计39.51万元，其中：财政拨款收入39.37万元，占 99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计42.09万元，其中：基本支出42.09万元，占100%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算39.37万元39.37万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出39.37万元，占本年支出合计99.99%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.39万元，主要原因是：工资调整幅度较大，人员经费增加。 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于资源勘探信息等支出39.37万元，占99.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.4万元，支出决算为3534万元，完成年初预算112%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出39.37万元，其中：人员经费37.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.29万元，完成预算的93%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.29万元，完成预算的136%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.29万元，占4%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.29万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.29万元，下降21%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况的说明

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。