2018年度博州残疾人联合会部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）制定全州残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理、三大职能；

（2）组织实施残疾人事业的各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活、教育、就业、康复、培训、职业介绍、统筹规划、分类指导、完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展；

（3）残疾人基本生活总体初步达到小康水平，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境。全面推进残疾人“人人享有康复服务”工作通过实施重点工程使残疾人得到不同程度的康复。扶助农村贫困残疾人脱贫负责组织和实施、保障基本生活、基本普及残疾儿童少年教育、发展残疾人高级中等教育、切实保障残疾人受教育的权力、为有就业需求的残疾人得到职业指导和职业培训、残疾人文化生活水平进一步提高、体育活动得到普及；

（4）负责全州本级残疾人事业财务管理工作，指导、监督残疾人事业费的使用和管理；

（5）拟定博州残疾人事业发展规划、协调全州残疾人事业工作、维护残疾人的合法权益、负责组织实施博州有关残疾人的调查和研究工作，为州党委、州政府解决残疾人问题提供决策依据，做好残疾人工作的宣传教育工作；

（6）承办博州人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州残疾人联合会部门决算包括：博州残疾人联合会部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入515.41万元,与上年相比，增加222.54万元，增长76%，增减变化主要原因是：1、其他收入增加了59万元，2、财政拨款收入增加163.54万元；支出862.99万元,与上年相比，增加562.75万元，增长187%，增减变化主要原因是：项目资金增加；结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计515.41万元，其中：财政拨款收入436.55万元，占84.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入78.86万元，占15.3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数240.84万元，决算数515.41万元，预决算差异率102.8%，差异主要原因：本年增加了工作量，年初项目资金未做预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计875.44万元，其中：其中：基本支出312.18万元，占35.66%；项目支出563.26万元，占64.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数240.84万元，决算数312.18万元，预决算差异率29.62%，差异主要原因项目资金增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入436.55万元，与上年相比，增加163.82万元，增长60%，增减变化的主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出862.99万元，与上年相比，增加562.75万元，增长187%，增减变化的主要原因是：项目资金增加。其中：基本支出249.42万元，项目支出609.5万元。财政拨款结转结余30万元，与上年相比，减少347.58万元，降低1158.6%。增减变化的主要原因是：用于项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数240.83万元，决算数436.55万元，预决算差异率81.3%，差异主要原因本年增加了工作量，年初项目资金未做预算。财政拨款支出年初预算数240.83万元，决算数862.99万元，预决算差异率187%，差异主要原因项目资金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入321.32万元。与上年相比，增加264.76万元，增长21.36%。增减变化的主要原因是：项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出482.45万元，与上年相比，增加261.28万元，增长84.6%，增减变化的主要原因是：项目资金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出737.42万元，其他支出138.03万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出238.42万元，商品和劳务支出244.04万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数240.83万元，决算数436.55万元，预决算差异率81.3%，差异主要原因增加了工作量，年初项目资金未做预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数240.83万元，决算数862.99万元，预决算差异率187%，差异主要原因年初项目资金未做预算。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入115.23万元，与上年相比，增加35.43万元，增长44.4%，增减变化的主要原因是：2018年项目资金增加。政府性基金预算支出129.99万元。与上年相比，增加129.99元，增长100%%，增减变化的主要原因是：2018年项目资金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出129.99万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出129.99万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数115.23万元，预决算差异率115.23%，差异主要原因，2018项目资金未做预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数240.83万元，决算数482.45万元，预决算差异率81.3%，差异主要原因增加了工作量，年初项目资金未做预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余30万元。与上年相比，减少347.58万元，降低1158.6%。

其中财政拨款结转结余30万元，与上年相比，减少347.58万元，降低1158.6%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.82万元，比上年增加1.81万元，增长45.08%，增加原因是2018年工作下乡工作比较多，因此车辆使用较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车运行维护费支出5.82万元，占100%，比上年增加2.67万元，增长84.96%，增加原因是因为2018年工作下乡工作比较多，因此车辆使用较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.87万元，降低55%，减少原因是对公务接待费用进行严格的管理。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州残疾人联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车运行维护费5.82万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.82万元。主要用于车辆加油、修理费、差旅费等费用开支。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。博州残疾人联合会单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.8万元，决算数5.82万元，预决算差异率-14.43%，差异主要原因厉行节约，公务接待费降低。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数6万元，决算数5.82万元，预决算差异率-3.02%，差异主要原因严格按照预算数额进行控制开支；公务接待费预算数0.8万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因对公务接待费用进行严格的管理。

五、机关运行经费支出情况

博州残疾人联合会（事业单位）机关运行经费16.94万元，比上年减少1.73万元，降低9.27%，主要原因是2018年本单位将以前年度的结转结余资金用于残疾人事业项目，较以前年度单位的工作量成倍增加，导致2018年费用大幅提升。

六、政府采购情况

本年度政府采购支出439.9万元。其中：政府采购货物支出439.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值69.5万元,其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：博州残疾人联合会按照要求成立了预算绩效管理的专门机构，年初制定了绩效管理目标，在绩效目标的实施过程中有计划的实现年初制定的绩效管理目标，做到了对财政资金的使用合法、合规、合理，保障资金发挥最大的效用。

康复中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，康复中心建设项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为268.48万元，执行数为268.48万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：1、可以为智障儿童和有康复需求的肢体、脑瘫儿童提供服务；2、为残疾人成人肢体康复、精神病人服药、住院等提供服务。效果2018年已经为30名智障儿童和1000余名肢体、脑瘫儿童提供康复服务；为全州2325名残疾人得到不同程度的康复服务。

发现的问题及原因：康复中心提供的康复服务项目还不够全面不能满足当前残疾人康复的需求，仍需要进一步扩展服务项目。康复项目不能满足需求主要原因是项目资金有限。

下一步改进措施：进一步扩展服务项目，满足当前残疾人康复的需求。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。208（类）11（款）01（项）：指行政运行。 208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复。208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫。208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。229（类）60（款）06（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

审核人：井岳丽