2018年度博州食品药品监督管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

㈠贯彻执行国家和自治区有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针、政策及法律、法规、规章；拟订自治州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作规划、计划和重大信息直报制度，并组织实施；推动建立落实食品药品安全地方政府负总责、企业负主体责任的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

㈡负责自治州食品行政许可的监督实施；建立食品安全隐患排查治理机制，督促落实食品安全管理规范；制订全州食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施；牵头组织实施食品安全风险监测和重大活动食品安全保障工作。

㈢监督实施药品、医疗器械标准、分类管理制度、质量管理规范等；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和报告工作；组织实施化妆品监督管理办法；配合实施国家基本药物制度。

㈣组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，查处违法行为；负责问题产品的召回和处置工作；负责对辖区内审查批准的药品、医疗器械、保健食品广告发布情况进行监测检查。

㈤负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

㈥推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系建设；负责制订食品药品安全信息统一发布制度，公布食品药品安全信息。

㈦负责开展食品药品安全宣传、教育培训和交流合作。

㈧指导县（市）食品药品安全监督管理工作。

㈨承担自治州食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。

㈩承办自治州人民政府及自治州食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州食品药品监督管理局部门决算包括：博州食品药品监督管理局部门本级决算。

纳入博州食品药品监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州食品药品监督管理局单位本级
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1015.55万元,与上年相比，减少183.17万元，降低15.28%，增减变化主要原因是：食品监测能力建设项目中央基建资金按进度付款；支出1000.78万元,与上年相比，减少181.96万元，降低15.38%，增减变化主要原因是：食品检（监）测能力建设项目中央基建资金按进度付款；结余14.77万元，与上年相比，减少1.21万元，降低7.57%。增减变化主要原因是：自治区补助的食品药品安全监管专项资金结转减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计999.57万元，其中：财政拨款收入532.29万元，占53.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入467.28万元，占46.75%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数471.83万元，决算数999.57万元，预决算差异率111.85%，差异主要原因财政拨款访惠聚经费、公益性岗位工资、职业年金、食品药品监督抽检经费，食品检（监）测能力建设项目中央基建资金按进度付仪器设备和大型修缮款、湖北援助款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1000.78万元，其中：基本支出486.05万元，占48.57%；项目支出514.73万元，占51.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数471.83万元，决算数1000.78万元，预决算差异率112.11%，差异主要原因增加加访惠聚经费、公益性岗位工资、食品药品监督抽检经费、食品监督委托业务经费、食品检（监）测能力建设项目中央基建资金按进度付仪器设备和大型修缮款。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入532.29万元，与上年相比，增加54.73万元，增长11.46%。增减变化的主要原因是：2018年食品药品监管经费较上年增加。财政拨款支出533.49万元，与上年相比，增加40.11万元，增长8.13%，增减变化的主要原因是：2018年食品药品监管经费较上年增加。其中：基本支出454.70万元，项目支出78.79万元。财政拨款结转结余14.77万元，与上年相比，减少1.21万元，降低7.57%。增减变化的主要原因是：自治区补助的食品药品安全监管专项资金结转减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数471.83万元，决算数532.29万元，预决算差异率12.81%，差异主要原因为增加访惠聚经费、食品药品监管经费及食品监管抽检经费。财政拨款支出年初预算数471.83万元，决算数533.49万元，预决算差异率13.06%，差异主要原因增加访惠聚经费、食品药品监管经费及食品监管抽检经费，上年结余资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入532.29万元。与上年相比，增加54.73万元，增长11.46%。增减变化的主要原因是：2018年食品药品监管经费较上年增加。一般公共预算财政拨款支出533.49万元。与上年相比，增加40.1万元，增长8.13%。增减变化的主要原因是：2018年食品药品监管经费较上年增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），210医疗卫生与计划生育支出472.88万元；208社会保障和就业支出51.62万元；229其他支出9万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301机关工资福利支出支出425.61万元，302商品服务支出94.57万元，303对个人和家庭的补助0.85万元，310资本性支出12.46万元。。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数471.83万元，决算数532.29万元，预决算差异率12.81%，差异主要原因为增加人员晋级晋档增资人员经费、访惠聚经费、食品药品监管经费及食品监管抽检经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数471.83万元，决算数533.49万元，预决算差异率13.06%，差异主要原因增加访惠聚经费、食品药品监管经费及食品监管抽检经费，上年结余资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：0。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。

二、 部门结转结余情况

年末结转结余14.77万元。与上年相比，减少1.21万元，

降低7.57%。

其中财政拨款结转结余14.77万元。与上年相比，减少1.21万元，降低7.57%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.89万元，比上年增加9.29万元，增长87.67%，增加原因2018年农村市场、食品药品抽检业务用车增多，车辆年限久维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出19.18万元，占96.43%，比上年增加9.86万元，增长105.98%，增加原因是自治区专项资金用于开展2018年农村市场、食品药品抽检业务，用车增多，车辆年限久维护费用增加；公务接待费支出0.72万元，占3.6%，比上年减少0.57万元，降低44.47%，减少原因是2018年度公务接待较上年减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州食品药品监督管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费19.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.18万元。主要用于食品药品监管、农村市场、食品药品抽检业务等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0.72万元。具体是：国内公务接待支出0.72万元，主要是接待湖北援助单位及自治区食品药品监督管理局等。博州食品药品监督管理局单位国内公务接待5批次，89人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.54万元，决算数19.89万元，预决算差异率3.16%，差异主要原因公务接待减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数19.21万元，决算数19.18万元，预决算差异率3%，差异主要原因自治区专项资金用于开展2018年农村市场、食品药品抽检业务；公务接待费预算数1.33万元，决算数0.72万元，预决算差异率-46.14%，差异主要原因公务接待减少。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州食品药品监督管理局单位（行政单位）机关运行经费支出30.92万元，比上年减少9.77万元，降低24.01%，主要原因是本年度湖北援助经费支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额868.06万元，其中：政府采购货物支出808.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值156.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：药品检验车及罚没用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、前期准备。由办公室牵头组织开展评价工作，单位项目负责人准备相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。2、组织过程。单位自评的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。3、分析评价。此专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

食品和药品监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品和药品监督管理项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为54.57万元，执行数为39.8万元，完成预算的72.93%。

主要产出和效果：一是2018年通过加大监管和抽查的力度，保证博州流通领域食用农产品和餐饮食品质量安全；二是深入食品市场专项整治、餐桌污染、农村食品市场等专项整治活动，畅通投诉举报渠道,投诉举报案件办结率100%，切实提高了全州食品安全监管水平。

发现的问题及原因：项目开展有计划、有预算并且认真实施达到了预期效果。项目实施单位项目负责人和财务负责人，在对项目的组织实施和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。

下一步改进措施：积极组织落实项目绩效管理,进一步细化工作任务，完善资金使用管理制度，按照职责分工和工作任务合理使用资金，使预算绩效评价更加真实客观的反映。

食品药品监督抽验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品和药品监督管理项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为465.94万元，执行数为465.94万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是2018年在全州范围内组织实施生产、流通、药械全过程的覆盖性监督检查；二是根据自治区年下达任务完成了2018年度食品药品监督性抽检工作；三是按进度支付实验室食品检验检测仪器设备、装修改建和系统设施建设、土建改建及消防改建。

发现的问题及原因：项目开展有计划、有预算并且认真实施达到了预期效果。项目实施单位项目负责人和财务负责人，在对项目的组织实施和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。

下一步改进措施：积极组织落实项目绩效管理,进一步细化工作任务，完善资金使用管理制度，按照职责分工和工作任务合理使用资金，使预算绩效评价更加真实客观的反映。

访惠聚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品和药品监督管理项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是深入贯彻落实上级关于精准扶贫工作的会议精神，不断深入帮扶青得里浩特呼尔村及银河社区工作；二是在规定时限内完成访惠聚各项工作任务安排，全力推进精准扶贫，促进贫困人口发展，带动社会经济增长，实现从业人员收入增加。

发现的问题及原因：项目开展有计划、有预算并且认真实施达到了预期效果。项目实施单位项目负责人和财务负责人，在对项目的组织实施和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。

下一步改进措施：积极组织落实项目绩效管理，使预算绩效评价更加真实客观的反映项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项支出。208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。210（类）10（款）01（项）：指行政运行支出。210（类）10（款）99（项）：指其他食品和药品监督管理事务支出。229（类）99（款）01（项）：指

其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》